Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200351459 200002007 2000002 01/07/2015 R$ 46,15
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200351609 200006006 2000006 01/07/2015 R$ 650,00
ELENIZ PEREIRA DE ANDRADE 200352074 200149001 2000149 01/07/2015 R$ 800,00
Folha de Pagamento 200352049 200153001 2000153 23/07/2015 R$ 48.000,00
Folha de Pagamento 200351927 200154001 2000154 23/07/2015 R$ 6.000,00
Folha de Pagamento 200352036 200155001 2000155 23/07/2015 R$ 3.288,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200351939 200156001 2000156 29/07/2015 R$ 12.603,40
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200351944 200002008 2000002 31/07/2015 R$ 46,15
PAULO ESTER-SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200351948 200100004 2000100 24/07/2015 R$ 3.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 200351952 200026007 2000026 24/07/2015 R$ 3.600,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200351956 200006007 2000006 31/07/2015 R$ 650,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200351960 200004006 2000004 29/07/2015 R$ 783,29
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200351964 200003007 2000003 29/07/2015 R$ 90,55
Folha de Pagamento 200351968 200160001 2000160 24/07/2015 R$ 920,00
Folha de Pagamento 200351976 200161001 2000161 24/07/2015 R$ 1.150,00
SANCLAIR DE OLIVEIRA PINHEIRO 200351984 200165001 2000165 27/07/2015 R$ 2.000,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200351988 200166001 2000166 27/07/2015 R$ 2.000,00
OSMAR FAGUNDES AMARAL 200351992 200167001 2000167 28/07/2015 R$ 1.600,00
GICELIO COSTA RIBEIRO 200351996 200168001 2000168 28/07/2015 R$ 1.600,00
Folha de Pagamento 200352000 200169001 2000169 28/07/2015 R$ 420,00
ARMARINHO E PAPELARIA PINCEL ATÔMICO LTDA 200352016 200170001 2000170 29/07/2015 R$ 107,00
ARMARINHO E PAPELARIA PINCEL ATÔMICO LTDA 200352013 200171001 2000171 29/07/2015 R$ 87,50
ARMARINHO E PAPELARIA PINCEL ATÔMICO LTDA 200352010 200172001 2000172 29/07/2015 R$ 371,20
AECIO NUNES RAMOS 200352020 200173001 2000173 29/07/2015 R$ 250,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200352024 200174001 2000174 31/07/2015 R$ 120,00
Folha de Pagamento 200352028 200175001 2000175 31/07/2015 R$ 50,00
BANCO DO BRASIL 200352082 200001006 2000001 31/07/2015 R$ 15,06