Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200350621 200006004 2000006 05/05/2015 R$ 650,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200351197 200003003 2000003 22/05/2015 R$ 134,46
Folha de Pagamento 200351226 200110001 2000110 20/05/2015 R$ 48.000,00
Folha de Pagamento 200351201 200111001 2000111 20/05/2015 R$ 6.000,00
Folha de Pagamento 200351213 200112001 2000112 20/05/2015 R$ 3.288,00
PAULO ESTER-SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200351193 200100002 2000100 20/05/2015 R$ 3.000,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200351189 200005006 2000005 10/05/2015 R$ 23,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 200351185 200026005 2000026 22/05/2015 R$ 3.600,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200351181 200002005 2000002 20/05/2015 R$ 40,12
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200351177 200003004 2000003 10/05/2015 R$ 107,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200351173 200004004 2000004 22/05/2015 R$ 362,94
MANOELITO FERNANDES DE SOUZA 200351149 200116001 2000116 04/05/2015 R$ 1.600,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 200351169 200117001 2000117 04/05/2015 R$ 1.600,00
ELENIZ PEREIRA DE ANDRADE 200351165 200118001 2000118 04/05/2015 R$ 1.600,00
VANUZA FIGUEIRA LIMA 200351161 200119001 2000119 04/05/2015 R$ 1.600,00
GICELIO COSTA RIBEIRO 200351157 200120001 2000120 04/05/2015 R$ 1.600,00
OSMAR FAGUNDES AMARAL 200351153 200121001 2000121 04/05/2015 R$ 1.600,00
HUMBERTO LUIZ GONÇALVES ROCHA 200351145 200122001 2000122 04/05/2015 R$ 1.600,00
AECIO NUNES RAMOS 200351141 200123001 2000123 04/05/2015 R$ 1.600,00
ANTONIO MARQUES PERREIRA 200351137 200124001 2000124 11/05/2015 R$ 100,00
SANCLAIR DE OLIVEIRA PINHEIRO 200351133 200125001 2000125 11/05/2015 R$ 2.000,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200351129 200126001 2000126 11/05/2015 R$ 120,00
MARTINS E LOPES LTDA 200351125 200127001 2000127 20/05/2015 R$ 656,00
Folha de Pagamento 200351117 200128001 2000128 20/05/2015 R$ 1.150,00
Folha de Pagamento 200351109 200129001 2000129 20/05/2015 R$ 920,00
Folha de Pagamento 200351099 200130001 2000130 21/05/2015 R$ 1.580,00
Folha de Pagamento 200351089 200131001 2000131 22/05/2015 R$ 250,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200351085 200132001 2000132 22/05/2015 R$ 120,00
SANCLAIR DE OLIVEIRA PINHEIRO 200351081 200133001 2000133 25/05/2015 R$ 2.000,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200351077 200134001 2000134 25/05/2015 R$ 2.000,00
BANCO DO BRASIL 200351255 200001005 2000001 25/05/2015 R$ 31,33