| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NºS (33)3745-1500 E (33) 3745-1259 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, EXERCIO DE 2019. |
2000247 |
01/10/2019 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA INSCRIÇÃO DOS VEREADORES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO, SOBRE O TEMA: IMPROBIDADE, FISCALIZAÇÃO E PODERES DA ADMINSTRAÇÃO PUBLICA. |
2000248 |
01/10/2019 |
R$ 550,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE RPA DE AUTONOMOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
2000249 |
01/10/2019 |
R$ 820,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE JEQUITINHONHA, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000250 |
01/10/2019 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000251 |
01/10/2019 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÕES COLORIDAS DE CODUMENTOS DO LEGISLATIVO. |
2000252 |
01/10/2019 |
R$ 75,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A CAMARA MUNICIPAL. |
2000253 |
01/10/2019 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE IMPROBIDADE E FISCALIZAÇÃO DE PODERES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000254 |
04/10/2019 |
R$ 2.750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000255 |
04/10/2019 |
R$ 851,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000256 |
04/10/2019 |
R$ 170,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000257 |
04/10/2019 |
R$ 378,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA HOMENAGEM AO ROTARY CLUBE EM EVENTO PROMOVIDO PELO LEGISLATIVO. |
2000258 |
04/10/2019 |
R$ 440,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS DA GPS COMPENCIA 09/2019. |
2000259 |
04/10/2019 |
R$ 95,20 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
2000263 |
11/10/2019 |
R$ 48.000,00 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
2000264 |
11/10/2019 |
R$ 6.000,00 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2019. |
2000265 |
11/10/2019 |
R$ 998,00 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2019. |
2000266 |
11/10/2019 |
R$ 7.098,00 |
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| REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
2000267 |
11/10/2019 |
R$ 13.040,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REUNIÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO 2019. |
2000268 |
18/10/2019 |
R$ 230,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E GRAVAÇÃO DE REUNIÃO SOLENE. |
2000269 |
18/10/2019 |
R$ 288,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO TAXI, ENTREGANDO CORRESPODENCIAS E CONVITES. |
2000270 |
18/10/2019 |
R$ 265,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE RPA DE AUTONOMOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. |
2000271 |
21/10/2019 |
R$ 114,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000272 |
28/10/2019 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000273 |
28/10/2019 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000274 |
28/10/2019 |
R$ 600,00 |
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