Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS COM GESTÃO PELO GED-DIGITALIZA. 2000039 01/02/2019 R$ 7.975,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET E MANUTENÇÃO EM ROTEADOR WIFI DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000040 01/02/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA LIMPEZA, TRODA DE FECHADURA NA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000041 01/02/2019 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE RPA DE AUTONOMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. 2000042 01/02/2019 R$ 138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E MANUTENÇÃO DE FECHADURA. 2000043 01/02/2019 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO TAXI, ENTREGANDO CORRESPONDENCIA E CONVITES DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000044 04/02/2019 R$ 265,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE RPA DE AUTONOMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. 2000045 04/02/2019 R$ 10,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 2000046 13/02/2019 R$ 48.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2019 2000047 13/02/2019 R$ 6.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 2000048 13/02/2019 R$ 6.796,00
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 2000049 13/02/2019 R$ 12.767,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000050 15/02/2019 R$ 304,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000051 15/02/2019 R$ 618,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PALA DE HOMENAGEM CONFECCIONADA EM AÇO ESCOVADO MEDIDA 30X20 CM. 2000052 15/02/2019 R$ 269,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPA DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000053 18/02/2019 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPA DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000054 18/02/2019 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPA DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000055 18/02/2019 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPA DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000056 18/02/2019 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INSCRIÇÃO DE VEREADORES E SERVIDOR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: CAMARA MUNICIPAL (FUNCIONAMENTO E CONFECÇÃO DE ATOS), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 2000057 18/02/2019 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MOUDURAS DE 21X30 EM ALUMINIO. 2000058 18/02/2019 R$ 610,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVAL HP 2612A DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000060 18/02/2019 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000061 18/02/2019 R$ 860,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REUNIÃO SOLENE. 2000062 25/02/2019 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE RPA DE AUTONOMOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. 2000063 25/02/2019 R$ 101,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000064 25/02/2019 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO TAXI, ENTREGANDO CORRESPONDENCIA E CONVITES DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000065 25/02/2019 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GARÇONETE NA REUNIÃO SOLENE PROMOVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL. 2000066 25/02/2019 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE RPA DE AUTONOMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. 2000067 28/02/2019 R$ 820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS 12/2018. 2000068 26/02/2019 R$ 188,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA 15 MEGAS A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. 2000069 26/02/2019 R$ 1.925,53