VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS COM GESTÃO PELO GED-DIGITALIZA. |
2000039 |
01/02/2019 |
R$ 7.975,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET E MANUTENÇÃO EM ROTEADOR WIFI DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000040 |
01/02/2019 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA LIMPEZA, TRODA DE FECHADURA NA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000041 |
01/02/2019 |
R$ 690,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE RPA DE AUTONOMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. |
2000042 |
01/02/2019 |
R$ 138,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E MANUTENÇÃO DE FECHADURA. |
2000043 |
01/02/2019 |
R$ 210,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO TAXI, ENTREGANDO CORRESPONDENCIA E CONVITES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000044 |
04/02/2019 |
R$ 265,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE RPA DE AUTONOMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. |
2000045 |
04/02/2019 |
R$ 10,60 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 |
2000046 |
13/02/2019 |
R$ 48.000,00 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2019 |
2000047 |
13/02/2019 |
R$ 6.000,00 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 |
2000048 |
13/02/2019 |
R$ 6.796,00 |
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REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 |
2000049 |
13/02/2019 |
R$ 12.767,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000050 |
15/02/2019 |
R$ 304,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000051 |
15/02/2019 |
R$ 618,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PALA DE HOMENAGEM CONFECCIONADA EM AÇO ESCOVADO MEDIDA 30X20 CM. |
2000052 |
15/02/2019 |
R$ 269,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPA DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000053 |
18/02/2019 |
R$ 2.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPA DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000054 |
18/02/2019 |
R$ 2.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPA DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000055 |
18/02/2019 |
R$ 2.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPA DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000056 |
18/02/2019 |
R$ 2.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INSCRIÇÃO DE VEREADORES E SERVIDOR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: CAMARA MUNICIPAL (FUNCIONAMENTO E CONFECÇÃO DE ATOS), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |
2000057 |
18/02/2019 |
R$ 2.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MOUDURAS DE 21X30 EM ALUMINIO. |
2000058 |
18/02/2019 |
R$ 610,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVAL HP 2612A DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000060 |
18/02/2019 |
R$ 175,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000061 |
18/02/2019 |
R$ 860,15 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REUNIÃO SOLENE. |
2000062 |
25/02/2019 |
R$ 290,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE RPA DE AUTONOMOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. |
2000063 |
25/02/2019 |
R$ 101,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000064 |
25/02/2019 |
R$ 108,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO TAXI, ENTREGANDO CORRESPONDENCIA E CONVITES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000065 |
25/02/2019 |
R$ 210,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GARÇONETE NA REUNIÃO SOLENE PROMOVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL. |
2000066 |
25/02/2019 |
R$ 175,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE RPA DE AUTONOMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. |
2000067 |
28/02/2019 |
R$ 820,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS 12/2018. |
2000068 |
26/02/2019 |
R$ 188,72 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA 15 MEGAS A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000069 |
26/02/2019 |
R$ 1.925,53 |
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