VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MOTO TAXI EM ENTREGA DE CONVOCAÇOES PARA REUNIOES.. |
2000179 |
04/10/2018 |
R$ 405,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS PAGO AO INSS . |
2000180 |
04/10/2018 |
R$ 12,01 |
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MOTO TAXI EM ENTREGA DE CONVOCAÇOES PARA REUNIOES.. |
2000181 |
24/10/2018 |
R$ 405,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PIZZAS E REFRIGERANTES PARA LANCHES DE SERVIDORES E VEREAORES APOS REUNIOES |
2000182 |
24/10/2018 |
R$ 205,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DE JOAIMA REFERENTE A SETEMBRO 2018. |
2000183 |
24/10/2018 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA COM INSERÇÃO DE ARQUIVOS DO SICOM 2013 A 2018. |
2000184 |
26/10/2018 |
R$ 725,00 |
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