VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO 2018. |
2000099 |
02/05/2018 |
R$ 65.451,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA COM INSERÇÃO DE ARQUIVOS DO SICOM 2013 A 2018. |
2000100 |
02/05/2018 |
R$ 725,00 |
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MOTO TAXI EM ENTREGA DE CONVOCAÇOES PARA REUNIOES.. |
2000101 |
02/05/2018 |
R$ 425,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM POSTAGENS DE SEDEX. |
2000102 |
07/05/2018 |
R$ 29,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS PAGO A RECEITA FEDERAL, |
2000103 |
07/05/2018 |
R$ 202,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E SECRETARIA DESSA CAMARA |
2000106 |
18/05/2018 |
R$ 164,30 |
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REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
2000107 |
18/05/2018 |
R$ 353,80 |
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REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000108 |
18/05/2018 |
R$ 904,20 |
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MOTO TAXI EM ENTREGA DE CONVOCAÇOES PARA REUNIOES.. |
2000109 |
25/05/2018 |
R$ 370,00 |
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