Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MOTO TAXI EM ENTREGA DE CONVOCAÇOES PARA REUNIOES.. 2000045 02/03/2018 R$ 370,00
DIARIAS CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DO CURSO 97º AUDITORIA E CONTROLE NOS SETORES PUBLICOS DOS MUNICIPIOS 06 A 09 DE MARÇO. 2000048 05/03/2018 R$ 2.750,00
DIARIAS CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DO CURSO 97º AUDITORIA E CONTROLE NOS SETORES PUBLICOS DOS MUNICIPIOS 06 A 09 DE MARÇO. 2000049 05/03/2018 R$ 1.650,00
DIARIAS CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DO CURSO 97º AUDITORIA E CONTROLE NOS SETORES PUBLICOS DOS MUNICIPIOS 06 A 09 DE MARÇO. 2000050 05/03/2018 R$ 2.750,00
DIARIAS CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DO CURSO 97º AUDITORIA E CONTROLE NOS SETORES PUBLICOS DOS MUNICIPIOS 06 A 09 DE MARÇO. 2000051 05/03/2018 R$ 2.750,00
DIARIAS CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DO CURSO 97º AUDITORIA E CONTROLE NOS SETORES PUBLICOS DOS MUNICIPIOS 06 A 09 DE MARÇO. 2000052 05/03/2018 R$ 2.750,00
DIARIAS CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DO CURSO 97º AUDITORIA E CONTROLE NOS SETORES PUBLICOS DOS MUNICIPIOS 06 A 09 DE MARÇO. 2000053 05/03/2018 R$ 2.750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DIGITALIZAÇÃO , INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS COM GESTAO PELO GED DIGITALIZA. 2000054 06/03/2018 R$ 725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAGAMENTO DE INSCRIÇOES DE VEREADORES E SERVIDORES PARTICIPAR DO CURSO 97º AUDITORIA E CONTROLE NOS SETORES PUBLICOS DOS MUNICIPIOS 06 A 09 DE MARÇO. 2000055 07/03/2018 R$ 3.300,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DE JOAIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. 2000056 07/03/2018 R$ 500,00
REFERENTE A SERVIÇOS E PODA DE ARVORES E LIMPEZA DO QUINTAL DESSA CAMARA . 2000057 07/03/2018 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E SECRETARIA DESSA CAMARA 2000058 07/03/2018 R$ 184,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESSA CAMARA 2000059 14/03/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESSA CAMARA 2000060 14/03/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DIARIAS CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PODERES LIMITAÇOES DAS COMISSOES PARLAMENTARES NOS DIAS 20 A 23 DE MARÇO 2018. 2000065 20/03/2018 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DIARIAS CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PODERES LIMITAÇOES DAS COMISSOES PARLAMENTARES NOS DIAS 20 A 23 DE MARÇO 2018. 2000066 20/03/2018 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DIARIAS CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PODERES LIMITAÇOES DAS COMISSOES PARLAMENTARES NOS DIAS 20 A 23 DE MARÇO 2018. 2000067 20/03/2018 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DIARIAS CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PODERES LIMITAÇOES DAS COMISSOES PARLAMENTARES NOS DIAS 20 A 23 DE MARÇO 2018. 2000068 20/03/2018 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE ADVOGADO PARA EXECUCAO DOS TRABALHOS DE CONSULTORIA PERMANENTE E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, EMPRESAS PUBLICAS E PRIVADOS, EXERCIO DE 2018. 2000069 20/03/2018 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS,E RECEPÇAO DA CAMARA 2000070 20/03/2018 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES 2000071 20/03/2018 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAGAMENTO DE INSCRIÇOES DE VEREADORES EM PARTICIPAÇÃO EM CURSO REALLIZADO PELA EMPRESA GENESIS CAPACITAÇÃO. 2000072 20/03/2018 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A ESSA CAMARA 2000073 20/03/2018 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOM PARA REUNIAÃO INTINERANTE NO DISTRITO DO GIRU. 2000074 20/03/2018 R$ 405,00