REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000029 |
01/02/2018 |
R$ 502,10 |
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REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
2000030 |
01/02/2018 |
R$ 230,90 |
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VALOR QUE SE SEMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA DOS ENTULHOS DO QUINTAL DESSA CAMARA. |
2000031 |
05/02/2018 |
R$ 180,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LIMPEZA NO QUINTAL DESSA CAMARA. |
2000032 |
05/02/2018 |
R$ 520,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VIAGEM DE VEREADORES DE JOAIMA AO GIRU, PARTICIPAR DE REUNIAO INTINERANTE. |
2000033 |
05/02/2018 |
R$ 400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA COM INSERÇÃO DE ARQUIVOS DO SICOM 2013 A 2018. |
2000034 |
12/02/2018 |
R$ 2.500,00 |
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS,E RECEPÇAO DA CAMARA |
2000037 |
19/02/2018 |
R$ 1.250,00 |
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO 2018. |
2000038 |
19/02/2018 |
R$ 1.100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOM PARA REUNIAÃO INTINERANTE NO DISTRITO DO GIRU. |
2000039 |
26/02/2018 |
R$ 460,00 |
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