Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000029 01/02/2018 R$ 502,10
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 2000030 01/02/2018 R$ 230,90
VALOR QUE SE SEMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA DOS ENTULHOS DO QUINTAL DESSA CAMARA. 2000031 05/02/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LIMPEZA NO QUINTAL DESSA CAMARA. 2000032 05/02/2018 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VIAGEM DE VEREADORES DE JOAIMA AO GIRU, PARTICIPAR DE REUNIAO INTINERANTE. 2000033 05/02/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA COM INSERÇÃO DE ARQUIVOS DO SICOM 2013 A 2018. 2000034 12/02/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS,E RECEPÇAO DA CAMARA 2000037 19/02/2018 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO 2018. 2000038 19/02/2018 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOM PARA REUNIAÃO INTINERANTE NO DISTRITO DO GIRU. 2000039 26/02/2018 R$ 460,00