VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE SUBSIDIO PRESIDENTE DA CAMARA, PARA O EXERCICIO 2018. |
2000001 |
02/01/2018 |
R$ 76.700,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SUBSIDIOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO 2018. |
2000002 |
02/01/2018 |
R$ 377.600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS, PARA O EXERCICIO 2018. |
2000003 |
02/01/2018 |
R$ 63.181,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS PATRONAIS, FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA, PARA O EXERCICIO 2018. |
2000004 |
02/01/2018 |
R$ 157.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS PATRONAIS PAGAMENTO AUTONOMOS (RPA), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
2000005 |
02/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
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VALOR SE EMPENHA REFERE-SE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
2000006 |
02/01/2018 |
R$ 700,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
2000007 |
02/01/2018 |
R$ 1.250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NºS (33)3745-1500 E (33) 3745-1259 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCIO DE 2018. |
2000008 |
02/01/2018 |
R$ 5.700,00 |
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REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIOA ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO NBCASP, EXERCICIO DE 2018. PARCELA - |
2000009 |
02/01/2018 |
R$ 48.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, EXERCICIO 2018. |
2000010 |
02/01/2018 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE ADVOGADO PARA EXECUCAO DOS TRABALHOS DE CONSULTORIA PERMANENTE E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, EMPRESAS PUBLICAS E PRIVADOS, EXERCIO DE 2018. |
2000011 |
02/01/2018 |
R$ 43.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NºS (33)3745-1500 E (33) 3745-1259 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO 2017. |
2000014 |
02/01/2018 |
R$ 470,36 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DESSA CAMARA, |
2000018 |
12/01/2018 |
R$ 380,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DESA CAMARA. |
2000019 |
12/01/2018 |
R$ 350,00 |
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE JANEIRO 2018. |
2000020 |
12/01/2018 |
R$ 1.100,00 |
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS,E RECEPÇAO DA CAMARA |
2000021 |
12/01/2018 |
R$ 1.250,00 |
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MOTO TAXI EM ENTREGA DE CONVOCAÇOES PARA REUNIOES.. |
2000022 |
12/01/2018 |
R$ 370,00 |
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL VIGIA DO VALE. |
2000023 |
22/01/2018 |
R$ 300,00 |
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REFERENTE CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DE CONTABILIDADE E OUTROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, EXERCIO DE 2018. |
2000026 |
31/01/2018 |
R$ 7.800,00 |
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