Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE SUBSIDIO PRESIDENTE DA CAMARA, PARA O EXERCICIO 2018. 2000001 02/01/2018 R$ 76.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SUBSIDIOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO 2018. 2000002 02/01/2018 R$ 377.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS, PARA O EXERCICIO 2018. 2000003 02/01/2018 R$ 63.181,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS PATRONAIS, FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA, PARA O EXERCICIO 2018. 2000004 02/01/2018 R$ 157.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS PATRONAIS PAGAMENTO AUTONOMOS (RPA), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2000005 02/01/2018 R$ 10.000,00
VALOR SE EMPENHA REFERE-SE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2000006 02/01/2018 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2000007 02/01/2018 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NºS (33)3745-1500 E (33) 3745-1259 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCIO DE 2018. 2000008 02/01/2018 R$ 5.700,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIOA ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO NBCASP, EXERCICIO DE 2018. PARCELA - 2000009 02/01/2018 R$ 48.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, EXERCICIO 2018. 2000010 02/01/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE ADVOGADO PARA EXECUCAO DOS TRABALHOS DE CONSULTORIA PERMANENTE E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, EMPRESAS PUBLICAS E PRIVADOS, EXERCIO DE 2018. 2000011 02/01/2018 R$ 43.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NºS (33)3745-1500 E (33) 3745-1259 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO 2017. 2000014 02/01/2018 R$ 470,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DESSA CAMARA, 2000018 12/01/2018 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DESA CAMARA. 2000019 12/01/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE JANEIRO 2018. 2000020 12/01/2018 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS,E RECEPÇAO DA CAMARA 2000021 12/01/2018 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MOTO TAXI EM ENTREGA DE CONVOCAÇOES PARA REUNIOES.. 2000022 12/01/2018 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL VIGIA DO VALE. 2000023 22/01/2018 R$ 300,00
REFERENTE CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DE CONTABILIDADE E OUTROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, EXERCIO DE 2018. 2000026 31/01/2018 R$ 7.800,00