Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A ENCARGOS PAGO AO INSS REFERENTE A MESES ANTERIORES 2000293 01/11/2016 R$ 1.197,68
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2016. 2000294 01/11/2016 R$ 6.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2016. 2000295 01/11/2016 R$ 48.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES NOVEMBRO 2016. 2000296 01/11/2016 R$ 4.260,00
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2016. 2000297 01/11/2016 R$ 12.234,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA. 2000298 01/11/2016 R$ 700,00
SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A ESSA CAMARA NA ENTREGA DE MERCADORIAS 2000299 01/11/2016 R$ 370,00
PAGAMENTO DE INSCRIÇOES DE VEREADORES DESSA CAMARA EM PARTICIPAÇÃO EM 820º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E PREFEITOS REALIZADOS NOS DIAS 03,04,05,06 E 07 DE NOVEMVBRO EM BELO HORIZONTE 2000300 01/11/2016 R$ 2.000,00
PAGAMENTO DE INSCRIÇOES PARTICIÇÃO DE VEREADORES DESSA CAMARA 820º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E PREFEITOS REALIZADOS NOS DIAS 03,04,05,06 E 07 DE NOVEMVBRO EM BELO HORIZONTE 2000301 01/11/2016 R$ 400,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR 820º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E PREFEITOS REALIZADOS NOS DIAS 03,04,05,06 E 07 DE NOVEMVBRO EM BELO HORIZONTE 2000302 02/11/2016 R$ 2.000,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR 820º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E PREFEITOS REALIZADOS NOS DIAS 03,04,05,06 E 07 DE NOVEMVBRO EM BELO HORIZONTE 2000303 02/11/2016 R$ 2.000,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR 820º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E PREFEITOS REALIZADOS NOS DIAS 03,04,05,06 E 07 DE NOVEMVBRO EM BELO HORIZONTE 2000304 02/11/2016 R$ 2.000,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR 820º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E PREFEITOS REALIZADOS NOS DIAS 03,04,05,06 E 07 DE NOVEMVBRO EM BELO HORIZONTE 2000305 02/11/2016 R$ 2.000,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR 820º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E PREFEITOS REALIZADOS NOS DIAS 03,04,05,06 E 07 DE NOVEMVBRO EM BELO HORIZONTE 2000306 02/11/2016 R$ 2.000,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR 820º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E PREFEITOS REALIZADOS NOS DIAS 03,04,05,06 E 07 DE NOVEMVBRO EM BELO HORIZONTE 2000307 02/11/2016 R$ 2.000,00
VIAGEM A TEOFILO OTONI JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA 2000308 01/11/2016 R$ 500,00
RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 2000309 18/11/2016 R$ 3.600,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA. 2000310 18/11/2016 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFER SE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DESSA CAMARA 2000311 18/11/2016 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA TRABALHO NA RECEPÇAÕ NA CAMARA 2000312 18/11/2016 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA COMO TECNICO DE INFORMATICA 2000313 18/11/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE MOTO TAX PRESTADOS A ESSA CAMARA 2000314 18/11/2016 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA CAMARA, 2000315 21/11/2016 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FINAL DE MANDATO 2000316 18/11/2016 R$ 390,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FINAL DE MANDATO . 2000317 22/11/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DESSA CAMARA 2000318 22/11/2016 R$ 409,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO PREDSIO DA CAMARA 2000319 22/11/2016 R$ 268,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2000320 22/11/2016 R$ 120,00
SERVIÇOS DE AJUDANTE PEDRREIRO EM SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA 2000321 22/11/2016 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE PEDREIRO , PRESTADOS A ESSA CAMARA 2000322 22/11/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2000325 25/11/2016 R$ 120,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO FA LEI 1915 DE 18 DE NOVEMBRO 2016. 2000326 25/11/2016 R$ 300,00