VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A ENCARGOS PAGO AO INSS REFERENTE A MESES ANTERIORES |
2000293 |
01/11/2016 |
R$ 1.197,68 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2016. |
2000294 |
01/11/2016 |
R$ 6.000,00 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2016. |
2000295 |
01/11/2016 |
R$ 48.000,00 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES NOVEMBRO 2016. |
2000296 |
01/11/2016 |
R$ 4.260,00 |
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REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2016. |
2000297 |
01/11/2016 |
R$ 12.234,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA. |
2000298 |
01/11/2016 |
R$ 700,00 |
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SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A ESSA CAMARA NA ENTREGA DE MERCADORIAS |
2000299 |
01/11/2016 |
R$ 370,00 |
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PAGAMENTO DE INSCRIÇOES DE VEREADORES DESSA CAMARA EM PARTICIPAÇÃO EM 820º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E PREFEITOS REALIZADOS NOS DIAS 03,04,05,06 E 07 DE NOVEMVBRO EM BELO HORIZONTE |
2000300 |
01/11/2016 |
R$ 2.000,00 |
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PAGAMENTO DE INSCRIÇOES PARTICIÇÃO DE VEREADORES DESSA CAMARA 820º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E PREFEITOS REALIZADOS NOS DIAS 03,04,05,06 E 07 DE NOVEMVBRO EM BELO HORIZONTE |
2000301 |
01/11/2016 |
R$ 400,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR 820º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E PREFEITOS REALIZADOS NOS DIAS 03,04,05,06 E 07 DE NOVEMVBRO EM BELO HORIZONTE |
2000302 |
02/11/2016 |
R$ 2.000,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR 820º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E PREFEITOS REALIZADOS NOS DIAS 03,04,05,06 E 07 DE NOVEMVBRO EM BELO HORIZONTE |
2000303 |
02/11/2016 |
R$ 2.000,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR 820º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E PREFEITOS REALIZADOS NOS DIAS 03,04,05,06 E 07 DE NOVEMVBRO EM BELO HORIZONTE |
2000304 |
02/11/2016 |
R$ 2.000,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR 820º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E PREFEITOS REALIZADOS NOS DIAS 03,04,05,06 E 07 DE NOVEMVBRO EM BELO HORIZONTE |
2000305 |
02/11/2016 |
R$ 2.000,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR 820º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E PREFEITOS REALIZADOS NOS DIAS 03,04,05,06 E 07 DE NOVEMVBRO EM BELO HORIZONTE |
2000306 |
02/11/2016 |
R$ 2.000,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR 820º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E PREFEITOS REALIZADOS NOS DIAS 03,04,05,06 E 07 DE NOVEMVBRO EM BELO HORIZONTE |
2000307 |
02/11/2016 |
R$ 2.000,00 |
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VIAGEM A TEOFILO OTONI JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA |
2000308 |
01/11/2016 |
R$ 500,00 |
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RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
2000309 |
18/11/2016 |
R$ 3.600,00 |
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA. |
2000310 |
18/11/2016 |
R$ 3.600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFER SE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DESSA CAMARA |
2000311 |
18/11/2016 |
R$ 210,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA TRABALHO NA RECEPÇAÕ NA CAMARA |
2000312 |
18/11/2016 |
R$ 1.150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA COMO TECNICO DE INFORMATICA |
2000313 |
18/11/2016 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE MOTO TAX PRESTADOS A ESSA CAMARA |
2000314 |
18/11/2016 |
R$ 370,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA CAMARA, |
2000315 |
21/11/2016 |
R$ 3.600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FINAL DE MANDATO |
2000316 |
18/11/2016 |
R$ 390,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FINAL DE MANDATO . |
2000317 |
22/11/2016 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DESSA CAMARA |
2000318 |
22/11/2016 |
R$ 409,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO PREDSIO DA CAMARA |
2000319 |
22/11/2016 |
R$ 268,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2000320 |
22/11/2016 |
R$ 120,00 |
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SERVIÇOS DE AJUDANTE PEDRREIRO EM SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA |
2000321 |
22/11/2016 |
R$ 90,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE PEDREIRO , PRESTADOS A ESSA CAMARA |
2000322 |
22/11/2016 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2000325 |
25/11/2016 |
R$ 120,00 |
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REFERENTE A PUBLICAÇÃO FA LEI 1915 DE 18 DE NOVEMBRO 2016. |
2000326 |
25/11/2016 |
R$ 300,00 |
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