| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. |
2000270 |
03/10/2016 |
R$ 6.000,00 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. |
2000271 |
03/10/2016 |
R$ 44.800,00 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES OUTUBRO 2016. |
2000272 |
03/10/2016 |
R$ 4.260,00 |
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| REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. |
2000273 |
03/10/2016 |
R$ 11.562,60 |
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| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA. |
2000274 |
03/10/2016 |
R$ 3.600,00 |
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| DIARIA CONCEDIDA PRA VIAGEM A TEOFILO OTONI TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS |
2000275 |
03/10/2016 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2000276 |
05/10/2016 |
R$ 120,00 |
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| DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA TARAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS. |
2000277 |
06/10/2016 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2000278 |
11/10/2016 |
R$ 120,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E CONTABILIDADE DESSA CAMARA |
2000279 |
11/10/2016 |
R$ 555,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE PAPEL A4, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E CONTABILIDADE DESSA CAMARA |
2000280 |
11/10/2016 |
R$ 259,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2000281 |
20/10/2016 |
R$ 120,00 |
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| SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESSA CAMARA |
2000282 |
20/10/2016 |
R$ 3.600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA TRABALHO NA RECEPÇAÕ NA CAMARA |
2000283 |
20/10/2016 |
R$ 1.150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESSA CAMARA |
2000284 |
20/10/2016 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESSA CAMARA |
2000285 |
20/10/2016 |
R$ 621,00 |
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| VALOR QWUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DE SERVIDORES DESSA CAMARA |
2000286 |
20/10/2016 |
R$ 409,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO QUINTAL DA CAMARA MUNICIPAL |
2000287 |
20/10/2016 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE CARPINTEIRO PRESTADOS A ESSA CAMARA |
2000288 |
20/10/2016 |
R$ 575,00 |
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| DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, ´PARA TRAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS . |
2000289 |
31/10/2016 |
R$ 500,00 |
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