REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2016. |
2000225 |
01/08/2016 |
R$ 6.000,00 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2016. |
2000226 |
01/08/2016 |
R$ 42.000,00 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES AGOSTO 2016. |
2000227 |
01/08/2016 |
R$ 3.849,33 |
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REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2016. |
2000228 |
01/08/2016 |
R$ 10.888,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA, BOMBEIRO HIDRAULICO |
2000229 |
01/08/2016 |
R$ 290,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESSA CAMARA. |
2000230 |
01/08/2016 |
R$ 920,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURA DE PORTAS DESSA CAMAR. |
2000231 |
02/08/2016 |
R$ 363,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2000232 |
02/08/2016 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE MOTO TAX PRESTADOS A ESSA CAMARA |
2000233 |
02/08/2016 |
R$ 315,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS. |
2000234 |
03/08/2016 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇOES EM PARTICIPAÇÃO EM CURSO CONFORME NOTA ANEXO |
2000235 |
03/08/2016 |
R$ 800,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REALIZADO PELO INSTITUTO CAPACITAR |
2000236 |
03/08/2016 |
R$ 2.000,00 |
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DIARIA CONCEDIDAPARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PEA IMSTITUTO CAPACITAR . |
2000237 |
03/08/2016 |
R$ 2.000,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA, EM VISITA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2000238 |
11/08/2016 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE EMPENHA REFEERE SE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DESSA CAMARA |
2000239 |
11/08/2016 |
R$ 150,00 |
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SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS |
2000240 |
11/08/2016 |
R$ 450,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A MATERIAL DE EXPEDIENTE ,PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESSA CAMARA. |
2000241 |
11/08/2016 |
R$ 375,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA TRABALHO NA RECEPÇAÕ NA CAMARA |
2000242 |
22/08/2016 |
R$ 1.150,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA, JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS |
2000243 |
22/08/2016 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA COMO TECNICO DE INFORMATICA |
2000244 |
22/08/2016 |
R$ 1.035,00 |
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SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A ESSA CAMARA |
2000245 |
22/08/2016 |
R$ 370,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA COMPUTADOR . |
2000246 |
22/08/2016 |
R$ 449,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO PREDSIO DA CAMARA |
2000247 |
22/08/2016 |
R$ 443,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DESSA CAMARA |
2000248 |
22/08/2016 |
R$ 291,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2000249 |
30/08/2016 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA CAMARA, |
2000250 |
31/08/2016 |
R$ 3.600,00 |
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