Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2016. 2000225 01/08/2016 R$ 6.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2016. 2000226 01/08/2016 R$ 42.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES AGOSTO 2016. 2000227 01/08/2016 R$ 3.849,33
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2016. 2000228 01/08/2016 R$ 10.888,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA, BOMBEIRO HIDRAULICO 2000229 01/08/2016 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESSA CAMARA. 2000230 01/08/2016 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURA DE PORTAS DESSA CAMAR. 2000231 02/08/2016 R$ 363,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2000232 02/08/2016 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE MOTO TAX PRESTADOS A ESSA CAMARA 2000233 02/08/2016 R$ 315,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS. 2000234 03/08/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇOES EM PARTICIPAÇÃO EM CURSO CONFORME NOTA ANEXO 2000235 03/08/2016 R$ 800,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REALIZADO PELO INSTITUTO CAPACITAR 2000236 03/08/2016 R$ 2.000,00
DIARIA CONCEDIDAPARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PEA IMSTITUTO CAPACITAR . 2000237 03/08/2016 R$ 2.000,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA, EM VISITA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2000238 11/08/2016 R$ 120,00
VALOR QUE EMPENHA REFEERE SE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DESSA CAMARA 2000239 11/08/2016 R$ 150,00
SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS 2000240 11/08/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A MATERIAL DE EXPEDIENTE ,PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESSA CAMARA. 2000241 11/08/2016 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA TRABALHO NA RECEPÇAÕ NA CAMARA 2000242 22/08/2016 R$ 1.150,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA, JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 2000243 22/08/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA COMO TECNICO DE INFORMATICA 2000244 22/08/2016 R$ 1.035,00
SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A ESSA CAMARA 2000245 22/08/2016 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA COMPUTADOR . 2000246 22/08/2016 R$ 449,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO PREDSIO DA CAMARA 2000247 22/08/2016 R$ 443,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DESSA CAMARA 2000248 22/08/2016 R$ 291,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2000249 30/08/2016 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA CAMARA, 2000250 31/08/2016 R$ 3.600,00