REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. |
2000210 |
01/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. |
2000211 |
01/07/2016 |
R$ 48.000,00 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. |
2000212 |
01/07/2016 |
R$ 3.380,00 |
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REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. |
2000213 |
01/07/2016 |
R$ 11.419,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESSA CAMARA. |
2000214 |
01/07/2016 |
R$ 743,48 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESSA CAMARA. |
2000215 |
01/07/2016 |
R$ 212,15 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES PRESTADOS A ESSA CAMARA |
2000216 |
01/07/2016 |
R$ 5,66 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DESSA CAMARA.E MANUTENÇÃO NA REDEW LOGICA. |
2000217 |
01/07/2016 |
R$ 470,00 |
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SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS |
2000218 |
15/07/2016 |
R$ 600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA TRABALHO NA RECEPÇAÕ NA CAMARA. |
2000219 |
15/07/2016 |
R$ 1.150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM AMTERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESSA CAMARA. |
2000220 |
15/07/2016 |
R$ 205,20 |
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