REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO 2016. |
2000159 |
02/05/2016 |
R$ 48.000,00 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO 2016. |
2000160 |
02/05/2016 |
R$ 6.000,00 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO 2016. |
2000161 |
02/05/2016 |
R$ 3.380,00 |
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REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO 2016 |
2000162 |
02/05/2016 |
R$ 12.049,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2000165 |
09/05/2016 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2000166 |
09/05/2016 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA . |
2000167 |
11/05/2016 |
R$ 800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA . |
2000168 |
11/05/2016 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA . |
2000169 |
11/05/2016 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES PRESTADOS A ESSA CAMARA |
2000170 |
11/05/2016 |
R$ 5,72 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A ASSESORIA JURIDICA PRESTADA A ESSA CAMARA, RELATIVO A MAIO 2016. |
2000171 |
11/05/2016 |
R$ 3.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DILIGENCIAS REALIZADAS. |
2000172 |
11/05/2016 |
R$ 487,93 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA .BELO HORIZONTE. |
2000173 |
20/05/2016 |
R$ 2.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA .BELO HORIZONTE. |
2000174 |
20/05/2016 |
R$ 2.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS PRESTADO NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS |
2000175 |
20/05/2016 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA TRABALHO NA RECEPÇAÕ NA CAMARA |
2000176 |
20/05/2016 |
R$ 1.150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE SERVIÇOS DE REFORMA DA CALÇADA DA CAMARA E LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DE ARQUIVO. |
2000177 |
20/05/2016 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA COMO TECNICO DE INFORMATICA |
2000178 |
20/05/2016 |
R$ 920,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE REUNIOES ORDINARIAS. |
2000179 |
20/05/2016 |
R$ 345,00 |
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SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A ESSA CAMRA, NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS |
2000180 |
20/05/2016 |
R$ 380,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA .BELO HORIZONTE. |
2000183 |
23/05/2016 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS, PUBLICAÇOES DECRETO LEGISLTIVO 01/2016. CONFORME JORNAL ANEXO. PORTARIA 07/2016. |
2000184 |
23/05/2016 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS CONFECÇÃO DE BLOCOS DE PAPEL CARTA, PARA USO DESSA CAMARA. |
2000185 |
23/05/2016 |
R$ 700,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA . |
2000188 |
30/05/2016 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2000189 |
31/05/2016 |
R$ 120,00 |
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