Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016. 2000131 01/04/2016 R$ 48.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016. 2000132 01/04/2016 R$ 6.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES ABRIL 2016. 2000133 01/04/2016 R$ 3.380,00
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016. 2000134 01/04/2016 R$ 12.049,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE AJUDANTE PEDREIRO PRESTADOS A ESSA CAMARA 2000137 01/04/2016 R$ 290,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VEREADORA VANUZA FIGUEIRA LIMA PARA VIAGENS A SERVIÇO DESSA CAMARA. 2000138 06/04/2016 R$ 250,00
DIARIA CONCEDIDA PARA PRESIDENTE SANCLAIR DE OLIVEIRA, PARA VIAGENS A SERVIÇO DESSA CAMARA. 2000139 06/04/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESS COM ENCARGOS APGO AO INSS . 2000140 14/04/2016 R$ 10,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A ASSESORIA JURIDICA PRESTADA A ESSA CAMARA, RELATIVO A ABRIL 2016. 2000141 14/04/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS EXTAS PRESTADOS A ESSA CAMARA. 2000142 14/04/2016 R$ 359,97
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA EM VISITA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA. 2000143 18/04/2016 R$ 120,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA EM VISITA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA. 2000144 20/04/2016 R$ 120,00
SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A ESSA CAMRA, NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS 2000145 20/04/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS PRESTADO NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS 2000146 20/04/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA TRABALHO NA RECEPÇAÕ NA CAMARA 2000147 20/04/2016 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA COMO TECNICO DE INFORMATICA 2000148 20/04/2016 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DESSA CAMARA.E MANUTENÇÃO NA REDEW LOGICA. 2000149 20/04/2016 R$ 410,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA CONCEDIDA PARA SERVIDOR DESSA CAMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA . 2000150 25/04/2016 R$ 1.200,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM DO SR PRESIDENTE SANCLAIR DE OLIVEIRA PINHEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA. 2000151 25/04/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESSA CAMARA. 2000152 25/04/2016 R$ 969,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESSA CAMARA. 2000153 25/04/2016 R$ 405,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA PARA O SR ELENIZ PEREIRA DE ANDRADE , PARA VIAGEM A SERVIÇO DESSA CAMARA. 2000154 28/04/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2000155 28/04/2016 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2000156 28/04/2016 R$ 120,00