REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016. |
2000131 |
01/04/2016 |
R$ 48.000,00 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016. |
2000132 |
01/04/2016 |
R$ 6.000,00 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES ABRIL 2016. |
2000133 |
01/04/2016 |
R$ 3.380,00 |
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REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016. |
2000134 |
01/04/2016 |
R$ 12.049,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE AJUDANTE PEDREIRO PRESTADOS A ESSA CAMARA |
2000137 |
01/04/2016 |
R$ 290,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VEREADORA VANUZA FIGUEIRA LIMA PARA VIAGENS A SERVIÇO DESSA CAMARA. |
2000138 |
06/04/2016 |
R$ 250,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA PRESIDENTE SANCLAIR DE OLIVEIRA, PARA VIAGENS A SERVIÇO DESSA CAMARA. |
2000139 |
06/04/2016 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESS COM ENCARGOS APGO AO INSS . |
2000140 |
14/04/2016 |
R$ 10,06 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A ASSESORIA JURIDICA PRESTADA A ESSA CAMARA, RELATIVO A ABRIL 2016. |
2000141 |
14/04/2016 |
R$ 3.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS EXTAS PRESTADOS A ESSA CAMARA. |
2000142 |
14/04/2016 |
R$ 359,97 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA EM VISITA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA. |
2000143 |
18/04/2016 |
R$ 120,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA EM VISITA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA. |
2000144 |
20/04/2016 |
R$ 120,00 |
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SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A ESSA CAMRA, NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS |
2000145 |
20/04/2016 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS PRESTADO NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS |
2000146 |
20/04/2016 |
R$ 700,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA TRABALHO NA RECEPÇAÕ NA CAMARA |
2000147 |
20/04/2016 |
R$ 1.150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA COMO TECNICO DE INFORMATICA |
2000148 |
20/04/2016 |
R$ 920,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DESSA CAMARA.E MANUTENÇÃO NA REDEW LOGICA. |
2000149 |
20/04/2016 |
R$ 410,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA CONCEDIDA PARA SERVIDOR DESSA CAMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA . |
2000150 |
25/04/2016 |
R$ 1.200,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM DO SR PRESIDENTE SANCLAIR DE OLIVEIRA PINHEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA. |
2000151 |
25/04/2016 |
R$ 2.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESSA CAMARA. |
2000152 |
25/04/2016 |
R$ 969,98 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESSA CAMARA. |
2000153 |
25/04/2016 |
R$ 405,02 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA PARA O SR ELENIZ PEREIRA DE ANDRADE , PARA VIAGEM A SERVIÇO DESSA CAMARA. |
2000154 |
28/04/2016 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2000155 |
28/04/2016 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2000156 |
28/04/2016 |
R$ 120,00 |
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