Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPASA, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL. 2000001 04/01/2016 R$ 700,00
REFERENTE AO FATURAMENTO DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL. 2000002 04/01/2016 R$ 1.500,00
REFERENTE AO FATURAMENTO DA TELEMAR, PROVENIENTE A DESPESAS COM TARIFAS PELO USO DAS LINHAS TELEFONICAS 3745-1259 E 3745-1500 DE RESPONSABILIDADE DESSA CÂMARA MUNICIPAL 2000003 04/01/2016 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA. 2000004 04/01/2016 R$ 400,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARES INTEGRADOS DE CONTABILIDADE, PESSOAL, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES/CONTRATOS/PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME CONTRATO. 2000005 04/01/2016 R$ 7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA CAMARA, 2000006 04/01/2016 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA DESSA CAMARA. 2000007 04/01/2016 R$ 300,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2016 2000010 04/01/2016 R$ 46.600,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2016. 2000011 04/01/2016 R$ 6.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES JANEIRO 2016 2000012 04/01/2016 R$ 3.042,00
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2016 2000013 04/01/2016 R$ 11.684,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2016 2000014 04/01/2016 R$ 1.400,00
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2016 2000015 04/01/2016 R$ 294,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DEPESAS DE COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO 2015. 2000016 04/01/2016 R$ 323,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPEAS DE TELEFONE RELATIVO A DEZEMBRO 2015 2000017 04/01/2016 R$ 531,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESSA CAMARA. 2000020 04/01/2016 R$ 205,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESSA CAMARA. 2000021 04/01/2016 R$ 807,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A ASSESORIA JURIDICA PRESTADA A ESSA CAMARA, RELATIVO A JANEIRO 2016 2000022 04/01/2016 R$ 3.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA. 2000023 20/01/2016 R$ 32.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS 2000024 04/01/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA COMO TECNICO DE INFORMATICA 2000025 04/01/2016 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA TRABALHO NA RECEPÇAÕ NA CAMARA 2000026 04/01/2016 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA TRABALHO NA RECEPÇAÕ NA CAMARA 2000027 04/01/2016 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESSA CAMARA 2000028 18/01/2016 R$ 407,55
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2000029 22/01/2016 R$ 120,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA 2000030 25/01/2016 R$ 2.000,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA 2000031 25/01/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS, PUBLICAÇOES DECRETO LEGISLTIVO 01/2016. CONFORME JORNAL ANEXO 2000032 25/01/2016 R$ 1.500,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DESSA CAMARA JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS . 2000033 28/01/2016 R$ 250,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA 2000034 29/01/2016 R$ 2.000,00