REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPASA, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000001 |
04/01/2016 |
R$ 700,00 |
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REFERENTE AO FATURAMENTO DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000002 |
04/01/2016 |
R$ 1.500,00 |
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REFERENTE AO FATURAMENTO DA TELEMAR, PROVENIENTE A DESPESAS COM TARIFAS PELO USO DAS LINHAS TELEFONICAS 3745-1259 E 3745-1500 DE RESPONSABILIDADE DESSA CÂMARA MUNICIPAL |
2000003 |
04/01/2016 |
R$ 7.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA. |
2000004 |
04/01/2016 |
R$ 400,00 |
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REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARES INTEGRADOS DE CONTABILIDADE, PESSOAL, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES/CONTRATOS/PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME CONTRATO. |
2000005 |
04/01/2016 |
R$ 7.800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA CAMARA, |
2000006 |
04/01/2016 |
R$ 6.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA DESSA CAMARA. |
2000007 |
04/01/2016 |
R$ 300,00 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2016 |
2000010 |
04/01/2016 |
R$ 46.600,00 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2016. |
2000011 |
04/01/2016 |
R$ 6.000,00 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES JANEIRO 2016 |
2000012 |
04/01/2016 |
R$ 3.042,00 |
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REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2016 |
2000013 |
04/01/2016 |
R$ 11.684,80 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2016 |
2000014 |
04/01/2016 |
R$ 1.400,00 |
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REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2016 |
2000015 |
04/01/2016 |
R$ 294,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DEPESAS DE COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO 2015. |
2000016 |
04/01/2016 |
R$ 323,46 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPEAS DE TELEFONE RELATIVO A DEZEMBRO 2015 |
2000017 |
04/01/2016 |
R$ 531,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESSA CAMARA. |
2000020 |
04/01/2016 |
R$ 205,74 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESSA CAMARA. |
2000021 |
04/01/2016 |
R$ 807,83 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A ASSESORIA JURIDICA PRESTADA A ESSA CAMARA, RELATIVO A JANEIRO 2016 |
2000022 |
04/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA. |
2000023 |
20/01/2016 |
R$ 32.400,00 |
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SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS |
2000024 |
04/01/2016 |
R$ 700,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA COMO TECNICO DE INFORMATICA |
2000025 |
04/01/2016 |
R$ 920,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA TRABALHO NA RECEPÇAÕ NA CAMARA |
2000026 |
04/01/2016 |
R$ 1.150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA TRABALHO NA RECEPÇAÕ NA CAMARA |
2000027 |
04/01/2016 |
R$ 370,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESSA CAMARA |
2000028 |
18/01/2016 |
R$ 407,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2000029 |
22/01/2016 |
R$ 120,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA |
2000030 |
25/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA |
2000031 |
25/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS, PUBLICAÇOES DECRETO LEGISLTIVO 01/2016. CONFORME JORNAL ANEXO |
2000032 |
25/01/2016 |
R$ 1.500,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DESSA CAMARA JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS . |
2000033 |
28/01/2016 |
R$ 250,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA |
2000034 |
29/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
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