Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2015 2000271 01/12/2015 R$ 44.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2015 2000272 01/12/2015 R$ 6.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DEZEMBRO 2015 2000273 01/12/2015 R$ 3.288,00
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2015 2000274 01/12/2015 R$ 11.295,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2015 2000275 01/12/2015 R$ 6.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DEZEMBRO 2015 2000276 01/12/2015 R$ 7.672,00
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2015 2000277 01/12/2015 R$ 1.950,48
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2015 2000278 01/12/2015 R$ 42.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2015 2000279 01/12/2015 R$ 6.000,00
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2015 2000280 01/12/2015 R$ 10.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIFERENÇA DE MEPRESTIMOS CONSGUINADO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAIMA NO EXERCICIO 2015. 2000281 01/12/2015 R$ 2.336,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA 2000284 03/12/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA 2000285 03/12/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO 2000286 07/12/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO 2000290 14/12/2015 R$ 2.000,00
SERVIÇOS DE MOTO TAXI ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, PARA ESSA CAMARA 2000291 14/12/2015 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS LIMPEZA DO QUINTAL DESSA CAMARA 2000292 14/12/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA TRABALHO NA RECEPÇAÕ NA CAMARA 2000293 14/12/2015 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA. 2000294 14/12/2015 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA COMO TECNICO DE INFORMATICA 2000295 14/12/2015 R$ 920,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA 2000298 22/12/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO 2000299 22/12/2015 R$ 2.000,00