REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2015 |
2000271 |
01/12/2015 |
R$ 44.500,00 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2015 |
2000272 |
01/12/2015 |
R$ 6.000,00 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DEZEMBRO 2015 |
2000273 |
01/12/2015 |
R$ 3.288,00 |
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REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2015 |
2000274 |
01/12/2015 |
R$ 11.295,50 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2015 |
2000275 |
01/12/2015 |
R$ 6.000,00 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DEZEMBRO 2015 |
2000276 |
01/12/2015 |
R$ 7.672,00 |
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REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2015 |
2000277 |
01/12/2015 |
R$ 1.950,48 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2015 |
2000278 |
01/12/2015 |
R$ 42.000,00 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2015 |
2000279 |
01/12/2015 |
R$ 6.000,00 |
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REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2015 |
2000280 |
01/12/2015 |
R$ 10.080,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIFERENÇA DE MEPRESTIMOS CONSGUINADO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAIMA NO EXERCICIO 2015. |
2000281 |
01/12/2015 |
R$ 2.336,22 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA |
2000284 |
03/12/2015 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA |
2000285 |
03/12/2015 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO |
2000286 |
07/12/2015 |
R$ 2.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO |
2000290 |
14/12/2015 |
R$ 2.000,00 |
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SERVIÇOS DE MOTO TAXI ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, PARA ESSA CAMARA |
2000291 |
14/12/2015 |
R$ 320,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS LIMPEZA DO QUINTAL DESSA CAMARA |
2000292 |
14/12/2015 |
R$ 400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA TRABALHO NA RECEPÇAÕ NA CAMARA |
2000293 |
14/12/2015 |
R$ 1.150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA. |
2000294 |
14/12/2015 |
R$ 580,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA COMO TECNICO DE INFORMATICA |
2000295 |
14/12/2015 |
R$ 920,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA |
2000298 |
22/12/2015 |
R$ 400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO |
2000299 |
22/12/2015 |
R$ 2.000,00 |
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