REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2015 |
2000253 |
02/11/2015 |
R$ 48.000,00 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2015 |
2000254 |
02/11/2015 |
R$ 6.000,00 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES NOVEMBRO 2015 |
2000255 |
02/11/2015 |
R$ 3.288,00 |
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REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2015 |
2000256 |
02/11/2015 |
R$ 12.030,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE ENCARDERNAÇOES PARA ESSA CAMARA |
2000257 |
02/11/2015 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS XEROGRAFICO PRESTADOS A ESSA CAMARA |
2000258 |
02/11/2015 |
R$ 750,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA E CONTABILIDADE DESSA CAMARA. |
2000259 |
02/11/2015 |
R$ 694,50 |
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SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A ESSA CAMARA NA ENTREGA DE COMVOCAÇOES PARA ESSA CAMARA |
2000260 |
13/11/2015 |
R$ 475,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA TRABALHO NA RECEPÇAÕ NA CAMARA |
2000261 |
13/11/2015 |
R$ 1.150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA COMO TECNICO DE INFORMATICA |
2000262 |
13/11/2015 |
R$ 920,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA FAZER CERTIFICADO DIGITAL DESSA CAMARA |
2000263 |
20/11/2015 |
R$ 250,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA FAZER CERTIFICADO DIGITAL DESSA CAMARA |
2000264 |
20/11/2015 |
R$ 250,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS , TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2000265 |
23/11/2015 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA |
2000266 |
25/11/2015 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA |
2000267 |
25/11/2015 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2000268 |
26/11/2015 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇOES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESSA CAMARA |
2000269 |
26/11/2015 |
R$ 276,67 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A ENCARGOS PAGO AO INSS |
2000270 |
27/11/2015 |
R$ 49,67 |
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