Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2015 2000253 02/11/2015 R$ 48.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2015 2000254 02/11/2015 R$ 6.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES NOVEMBRO 2015 2000255 02/11/2015 R$ 3.288,00
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2015 2000256 02/11/2015 R$ 12.030,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE ENCARDERNAÇOES PARA ESSA CAMARA 2000257 02/11/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS XEROGRAFICO PRESTADOS A ESSA CAMARA 2000258 02/11/2015 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA E CONTABILIDADE DESSA CAMARA. 2000259 02/11/2015 R$ 694,50
SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A ESSA CAMARA NA ENTREGA DE COMVOCAÇOES PARA ESSA CAMARA 2000260 13/11/2015 R$ 475,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA TRABALHO NA RECEPÇAÕ NA CAMARA 2000261 13/11/2015 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA COMO TECNICO DE INFORMATICA 2000262 13/11/2015 R$ 920,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA FAZER CERTIFICADO DIGITAL DESSA CAMARA 2000263 20/11/2015 R$ 250,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA FAZER CERTIFICADO DIGITAL DESSA CAMARA 2000264 20/11/2015 R$ 250,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS , TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 2000265 23/11/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA 2000266 25/11/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA 2000267 25/11/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2000268 26/11/2015 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇOES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESSA CAMARA 2000269 26/11/2015 R$ 276,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A ENCARGOS PAGO AO INSS 2000270 27/11/2015 R$ 49,67