Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA 2000226 01/10/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA 2000227 01/10/2015 R$ 500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2015 2000228 01/10/2015 R$ 47.800,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2015 2000229 01/10/2015 R$ 6.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES OUTUBRO 2015 2000230 01/10/2015 R$ 3.288,00
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2015 2000231 01/10/2015 R$ 12.559,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIZZAS PARA LANCHES EM REUNIOES DE VEREDORES DESSA CAMARA 2000232 01/10/2015 R$ 116,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CAMARA . 2000233 01/10/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A ESSA CAMARA . 2000235 16/10/2015 R$ 635,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA COMO TECNICO DE INFORMATICA, 2000236 16/10/2015 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA. RELATIVO A LOA. 2000238 21/10/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2000240 24/10/2015 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 2000241 26/10/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.ACOMPANHANDO PRESIDENTE. 2000243 26/10/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIAO SOLENE DESSA CAMARA . 2000244 26/10/2015 R$ 775,87
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS LIMPEZA DO QUINTAL DESSA CAMARA.ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS 2000245 26/10/2015 R$ 1.437,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIFERENÇA DE INSS DE MESES ANTERIORES DESSA CAMARA 2000246 26/10/2015 R$ 1.073,32
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPEAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DESSA CAMARA 2000247 26/10/2015 R$ 755,11
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESSA CAMARA 2000248 26/10/2015 R$ 300,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA. RELATIVO A LOA. 2000249 21/10/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 2000250 29/10/2015 R$ 800,00