VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA |
2000226 |
01/10/2015 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA |
2000227 |
01/10/2015 |
R$ 500,00 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2015 |
2000228 |
01/10/2015 |
R$ 47.800,00 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2015 |
2000229 |
01/10/2015 |
R$ 6.000,00 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES OUTUBRO 2015 |
2000230 |
01/10/2015 |
R$ 3.288,00 |
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REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2015 |
2000231 |
01/10/2015 |
R$ 12.559,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIZZAS PARA LANCHES EM REUNIOES DE VEREDORES DESSA CAMARA |
2000232 |
01/10/2015 |
R$ 116,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CAMARA . |
2000233 |
01/10/2015 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A ESSA CAMARA . |
2000235 |
16/10/2015 |
R$ 635,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA COMO TECNICO DE INFORMATICA, |
2000236 |
16/10/2015 |
R$ 920,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA. RELATIVO A LOA. |
2000238 |
21/10/2015 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2000240 |
24/10/2015 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
2000241 |
26/10/2015 |
R$ 2.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.ACOMPANHANDO PRESIDENTE. |
2000243 |
26/10/2015 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIAO SOLENE DESSA CAMARA . |
2000244 |
26/10/2015 |
R$ 775,87 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS LIMPEZA DO QUINTAL DESSA CAMARA.ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS |
2000245 |
26/10/2015 |
R$ 1.437,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIFERENÇA DE INSS DE MESES ANTERIORES DESSA CAMARA |
2000246 |
26/10/2015 |
R$ 1.073,32 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPEAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DESSA CAMARA |
2000247 |
26/10/2015 |
R$ 755,11 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESSA CAMARA |
2000248 |
26/10/2015 |
R$ 300,34 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA. RELATIVO A LOA. |
2000249 |
21/10/2015 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
2000250 |
29/10/2015 |
R$ 800,00 |
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