Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2015 2000200 01/09/2015 R$ 200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2015 2000202 01/09/2015 R$ 48.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2015 2000203 01/09/2015 R$ 6.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES SETEMBRO 2015 2000204 01/09/2015 R$ 3.288,00
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2015 2000205 01/09/2015 R$ 12.603,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESSA CAMARA 2000206 01/09/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA LANCHES DE SERVIDORES DESSA CAMARA 2000207 01/09/2015 R$ 499,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS , TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 2000208 02/09/2015 R$ 1.200,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS , TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 2000210 09/09/2015 R$ 1.600,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS , TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.ACOMPANHANDO PRESIDENTE DESSA CAMARA 2000211 09/09/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS LIMPEZA DO QUINTAL DESSA CAMARA 2000212 09/09/2015 R$ 120,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS , TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 2000213 14/09/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA TRABALHO NA RECEPÇAÕ NA CAMARA 2000214 14/09/2015 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA COMO TECNICO DE INFORMATICA 2000215 14/09/2015 R$ 920,00
SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A ESSA CAMARA NA ENTREGA DE COMVOCAÇOES PARA ESSA CAMARA 2000216 14/09/2015 R$ 525,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ENCARGOS PAGO AO INSS . 2000217 22/09/2015 R$ 146,10
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO 2000218 22/09/2015 R$ 2.000,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA FAZER CERTIFICADO DIGITAL DESSA CAMARA 2000219 22/09/2015 R$ 240,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA FAZER CERTIFICADO DIGITAL DESSA CAMARA. ACOMPANHANDO PRESIDENTE DESSA. 2000220 22/09/2015 R$ 240,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DESSA CAMARA 2000221 22/09/2015 R$ 415,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2000225 30/09/2015 R$ 120,00