REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2015 |
2000200 |
01/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2015 |
2000202 |
01/09/2015 |
R$ 48.000,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2015 |
2000203 |
01/09/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES SETEMBRO 2015 |
2000204 |
01/09/2015 |
R$ 3.288,00 |
|
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2015 |
2000205 |
01/09/2015 |
R$ 12.603,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESSA CAMARA |
2000206 |
01/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA LANCHES DE SERVIDORES DESSA CAMARA |
2000207 |
01/09/2015 |
R$ 499,00 |
|
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS , TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2000208 |
02/09/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS , TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2000210 |
09/09/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS , TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.ACOMPANHANDO PRESIDENTE DESSA CAMARA |
2000211 |
09/09/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS LIMPEZA DO QUINTAL DESSA CAMARA |
2000212 |
09/09/2015 |
R$ 120,00 |
|
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS , TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2000213 |
14/09/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA TRABALHO NA RECEPÇAÕ NA CAMARA |
2000214 |
14/09/2015 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA COMO TECNICO DE INFORMATICA |
2000215 |
14/09/2015 |
R$ 920,00 |
|
SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A ESSA CAMARA NA ENTREGA DE COMVOCAÇOES PARA ESSA CAMARA |
2000216 |
14/09/2015 |
R$ 525,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ENCARGOS PAGO AO INSS . |
2000217 |
22/09/2015 |
R$ 146,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO |
2000218 |
22/09/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA FAZER CERTIFICADO DIGITAL DESSA CAMARA |
2000219 |
22/09/2015 |
R$ 240,00 |
|
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA FAZER CERTIFICADO DIGITAL DESSA CAMARA. ACOMPANHANDO PRESIDENTE DESSA. |
2000220 |
22/09/2015 |
R$ 240,00 |
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DESSA CAMARA |
2000221 |
22/09/2015 |
R$ 415,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2000225 |
30/09/2015 |
R$ 120,00 |
|