REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL 2015 |
2000086 |
01/04/2015 |
R$ 42.200,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL 2015 |
2000087 |
01/04/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES ABRIL 2015 |
2000088 |
01/04/2015 |
R$ 3.288,00 |
|
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2015 |
2000089 |
01/04/2015 |
R$ 11.327,40 |
|
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO |
2000093 |
06/04/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO JUNTAMENTE COM O SR PRESIDENTE. |
2000094 |
06/04/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESSA CAMARA |
2000095 |
06/04/2015 |
R$ 335,20 |
|
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2000098 |
10/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2000099 |
14/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA CAMARA PARA EXERCICIO 2015 |
2000100 |
14/04/2015 |
R$ 27.000,00 |
|
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE COTIA ESTADO DE SAO PAULO EM VISITA A CAMARA E PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO DO LEGISLATIVO.JUNTAMENTE COM O SR PRESIDENTE DA CAMARA |
2000103 |
22/04/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE COTIA ESTADO DE SAO PAULO EM VISITA A CAMARA E PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO DO LEGISLATIVO. |
2000104 |
22/04/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A ESSA CAMARA NA ENTREGA DE COMVOCAÇOES PARA ESSA CAMARA |
2000105 |
23/04/2015 |
R$ 265,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA COMO TECNICO DE INFORMATICA |
2000106 |
23/04/2015 |
R$ 920,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA TRABALHO NA RECEPÇAÕ NA CAMARA |
2000107 |
23/04/2015 |
R$ 1.150,00 |
|