REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015 |
2000055 |
02/03/2015 |
R$ 1.359,70 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015 |
2000056 |
02/03/2015 |
R$ 194,20 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015 |
2000057 |
02/03/2015 |
R$ 44.400,00 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015 |
2000058 |
02/03/2015 |
R$ 6.000,00 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES MARÇO 2015 |
2000059 |
02/03/2015 |
R$ 700,00 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES MARÇO 2015 |
2000060 |
02/03/2015 |
R$ 3.288,00 |
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REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015 |
2000061 |
02/03/2015 |
R$ 11.811,40 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE , EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO GIL PEREIRA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO |
2000065 |
03/03/2015 |
R$ 1.200,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE , EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO GIL PEREIRA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO |
2000066 |
03/03/2015 |
R$ 1.200,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE , EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO GIL PEREIRA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO |
2000067 |
03/03/2015 |
R$ 1.200,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE , EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO GIL PEREIRA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO |
2000068 |
03/03/2015 |
R$ 1.200,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE , EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO GIL PEREIRA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO |
2000069 |
03/03/2015 |
R$ 1.200,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE , EM VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS GIL PEREIRA E JEAN FREIRE , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO |
2000070 |
03/03/2015 |
R$ 1.200,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE , EM VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS GIL PEREIRA E JEAN FREIRE , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO |
2000071 |
03/03/2015 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL (CAMERA INFRA VERMELHOE DVR STANDEALONE 04 CANAIS |
2000072 |
03/03/2015 |
R$ 2.050,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA CAMARA |
2000073 |
03/03/2015 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTAODRES DESSA CAMARA E SERVIÇOS NA REDE LOGICA . |
2000074 |
03/03/2015 |
R$ 580,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO QUINTAL DESSA CAMARA E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS |
2000075 |
03/03/2015 |
R$ 700,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2000078 |
19/03/2015 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESSA CAMARA |
2000079 |
19/03/2015 |
R$ 920,00 |
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SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DESSA CAMARA |
2000080 |
19/03/2015 |
R$ 1.150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO QUINTAL DESSA CAMARA |
2000081 |
19/03/2015 |
R$ 370,00 |
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SERVIÇOS COMO MOTO TAXI, EM SERVIÇOS DE ENTREGA DE CONVOCAÇOES PARA REUNIPOES |
2000082 |
19/03/2015 |
R$ 265,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2000083 |
24/03/2015 |
R$ 120,00 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO DESSA CAMARA |
2000084 |
24/03/2015 |
R$ 182,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESSA CAMARA |
2000085 |
24/03/2015 |
R$ 400,14 |
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