VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E CONVITES PARA REUNIOES DESSA CAMARA |
2000030 |
02/02/2015 |
R$ 90,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPEAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DESSA CAMARA |
2000031 |
02/02/2015 |
R$ 275,38 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESSA CAMARA |
2000032 |
02/02/2015 |
R$ 116,12 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM AMTERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESSA CAMARA |
2000040 |
02/02/2015 |
R$ 116,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENE PARA MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE DESSA CAMARA |
2000041 |
02/02/2015 |
R$ 73,90 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2015 |
2000042 |
16/02/2015 |
R$ 46.446,40 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2015 |
2000043 |
16/02/2015 |
R$ 5.805,80 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES FEVEREIRO 2015 |
2000044 |
16/02/2015 |
R$ 2.588,00 |
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ALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A INSS PATRONAL, FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESSA CAMARA, |
2000045 |
16/02/2015 |
R$ 12.064,80 |
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serviços de entrega correspondencias e serviços na recepção dessa camara |
2000046 |
16/02/2015 |
R$ 1.150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESSA CAMARA |
2000047 |
16/02/2015 |
R$ 920,00 |
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SERVIÇOS DE ANUNCIOS VOLANTES PARA ESSA CAMARA |
2000048 |
16/02/2015 |
R$ 400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS. |
2000049 |
16/02/2015 |
R$ 47,00 |
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SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A ESSA CAMARA |
2000050 |
16/02/2015 |
R$ 515,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA |
2000051 |
25/02/2015 |
R$ 80,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA JUNTO AO INSS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA |
2000052 |
25/02/2015 |
R$ 80,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA JUNTO AO INSS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA |
2000053 |
25/02/2015 |
R$ 80,00 |
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REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 02/2015 DISPOE SOBRE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DAS COMISSOES PERMANENTES, DESSA CAMARA |
2000054 |
25/02/2015 |
R$ 600,00 |
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