Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA DESSA CAMARA. 2000001 01/01/2015 R$ 300,00
REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPASA, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL. 2000002 01/01/2015 R$ 1.000,00
REFERENTE AO FATURAMENTO DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL. 2000003 01/01/2015 R$ 1.000,00
REFERENTE AO FATURAMENTO DA TELEMAR, PROVENIENTE A DESPESAS COM TARIFAS PELO USO DAS LINHAS TELEFONICAS 3745-1259 E 3745-1500 DE RESPONSABILIDADE DESSA CÂMARA MUNICIPAL 2000004 01/01/2015 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA. 2000005 01/01/2015 R$ 500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARES INTEGRADOS DE CONTABILIDADE, PESSOAL, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES/CONTRATOS/PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME CONTRATO. 2000006 01/01/2015 R$ 7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESSA CAMARA 2000009 01/01/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA CAMARA, 2000010 01/01/2015 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE DO MES DE DEZEMBRO 2014 2000011 02/01/2015 R$ 587,92
VALOR QUE SE EMEPNHA E REFERENTE A SUBSIDIO DE PRESIDENTE DA CAMARA 2000014 15/01/2015 R$ 5.805,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADORES 2000015 15/01/2015 R$ 46.446,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA CAMARA 2000016 15/01/2015 R$ 2.561,73
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A INSS PATRONAL, FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESSA CAMARA, 2000017 15/01/2015 R$ 12.059,10
DIARIA CONCEDIDA PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI , EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESSA CAMARA 2000020 21/01/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2000021 21/01/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA COMO TECNICO DE INFORMATICA 2000022 21/01/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA TRABALHO NA RECEPÇAÕ NA CAMARA 2000023 21/01/2015 R$ 1.124,00
REFERENTE A PUBLICAÇOES DE PORTARIAS DESSA CAMARA 2000024 21/01/2015 R$ 1.500,00
SERVIÇOS DE MOTO TAXI, NA ENTREGA DE CONVOCAÇOES E DEMAIS CORESPONDENCIAS PARA CAMARA 2000025 21/01/2015 R$ 370,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA. 2000026 21/01/2015 R$ 46.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2000027 30/01/2015 R$ 80,00