VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA DESSA CAMARA. |
2000001 |
01/01/2015 |
R$ 300,00 |
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REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPASA, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000002 |
01/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
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REFERENTE AO FATURAMENTO DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000003 |
01/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
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REFERENTE AO FATURAMENTO DA TELEMAR, PROVENIENTE A DESPESAS COM TARIFAS PELO USO DAS LINHAS TELEFONICAS 3745-1259 E 3745-1500 DE RESPONSABILIDADE DESSA CÂMARA MUNICIPAL |
2000004 |
01/01/2015 |
R$ 7.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA. |
2000005 |
01/01/2015 |
R$ 500,00 |
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REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARES INTEGRADOS DE CONTABILIDADE, PESSOAL, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES/CONTRATOS/PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME CONTRATO. |
2000006 |
01/01/2015 |
R$ 7.800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESSA CAMARA |
2000009 |
01/01/2015 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA CAMARA, |
2000010 |
01/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE DO MES DE DEZEMBRO 2014 |
2000011 |
02/01/2015 |
R$ 587,92 |
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VALOR QUE SE EMEPNHA E REFERENTE A SUBSIDIO DE PRESIDENTE DA CAMARA |
2000014 |
15/01/2015 |
R$ 5.805,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADORES |
2000015 |
15/01/2015 |
R$ 46.446,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA CAMARA |
2000016 |
15/01/2015 |
R$ 2.561,73 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A INSS PATRONAL, FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESSA CAMARA, |
2000017 |
15/01/2015 |
R$ 12.059,10 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI , EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESSA CAMARA |
2000020 |
21/01/2015 |
R$ 180,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2000021 |
21/01/2015 |
R$ 80,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA COMO TECNICO DE INFORMATICA |
2000022 |
21/01/2015 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA TRABALHO NA RECEPÇAÕ NA CAMARA |
2000023 |
21/01/2015 |
R$ 1.124,00 |
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REFERENTE A PUBLICAÇOES DE PORTARIAS DESSA CAMARA |
2000024 |
21/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
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SERVIÇOS DE MOTO TAXI, NA ENTREGA DE CONVOCAÇOES E DEMAIS CORESPONDENCIAS PARA CAMARA |
2000025 |
21/01/2015 |
R$ 370,00 |
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA. |
2000026 |
21/01/2015 |
R$ 46.800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2000027 |
30/01/2015 |
R$ 80,00 |
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