VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA |
2000263 |
01/12/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAIS DE COMSUMO PARA MANUTENÇÃO DESSA CAMARA CONFORME NOTA ANEXA |
2000264 |
01/12/2014 |
R$ 176,24 |
|
SERVIÇOS PRESTADO NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E LIMPEZA DO QUINTAL DESSA CAMARA |
2000265 |
01/12/2014 |
R$ 210,00 |
|
SERVIÇOS DE INFORMATICA E FOTOGRAFIAS EM REUNIOES DESSA CAMARA |
2000266 |
01/12/2014 |
R$ 92,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECARGAS DE CXARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESSA CAMARA |
2000267 |
01/12/2014 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A POSTAGENS DE ARS PARA USO DESSA CAMARA |
2000268 |
01/12/2014 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE JOAIMA |
2000269 |
01/12/2014 |
R$ 442,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESSA CAMARA |
2000273 |
15/12/2014 |
R$ 495,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESSA CAMARA |
2000274 |
15/12/2014 |
R$ 416,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÇÃO PRA USO DA CANTINA DESSA CAMARA. |
2000275 |
15/12/2014 |
R$ 364,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESSA CAMARA |
2000276 |
15/12/2014 |
R$ 535,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE INFORMATICA DESSA E COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
2000277 |
15/12/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS EM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, PARA ESSA CAMARA |
2000278 |
15/12/2014 |
R$ 325,00 |
|
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS |
2000279 |
15/12/2014 |
R$ 65,00 |
|