DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA (LDO, ORÇAMENTO,PRESTAÇÃO DE CONTAS , PATRIMONIO FINAL DE MANDATO |
2000247 |
03/11/2014 |
R$ 540,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI A ESSA CAMARA MUINICIPAL |
2000248 |
03/11/2014 |
R$ 200,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA |
2000250 |
11/11/2014 |
R$ 80,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS, |
2000251 |
11/11/2014 |
R$ 2,35 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA |
2000252 |
11/11/2014 |
R$ 175,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PIZZAS PARA LANCHES EM REUNIOES DESSA CAMARA |
2000253 |
11/11/2014 |
R$ 132,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DESSA CAMARA |
2000254 |
11/11/2014 |
R$ 490,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÇÃO PRA USO DA CANTINA DESSA CAMARA. |
2000255 |
11/11/2014 |
R$ 309,10 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA (LDO, ORÇAMENTO,PRESTAÇÃO DE CONTAS , PATRIMONIO FINAL DE MANDATO |
2000256 |
20/11/2014 |
R$ 540,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2000257 |
24/11/2014 |
R$ 80,00 |
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SERVIÇOS DE REPAROS NOS COMPUTADORES DESSA CAMARA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS |
2000258 |
24/11/2014 |
R$ 840,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES DE ATAS DESSA CAMARA |
2000259 |
24/11/2014 |
R$ 40,88 |
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