VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCACIOS PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL |
2000210 |
01/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SEC DESSA CAMARA. |
2000211 |
01/09/2014 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA |
2000212 |
01/09/2014 |
R$ 770,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE ENCOMENDAS DESSA CAMARA |
2000213 |
01/09/2014 |
R$ 20,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE ENCOMENDAS DESSA CAMARA |
2000214 |
01/09/2014 |
R$ 20,00 |
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SERVIÇOS DE REPAROS NA ENCANAÇÃO DA REDE DE AGUA DA CAMARA |
2000217 |
08/09/2014 |
R$ 230,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PIZZAS PARA LANCHES EM REUNIOES DESSA CAMARA |
2000218 |
08/09/2014 |
R$ 88,00 |
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DESPESAS COM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESSA CAMARA. |
2000219 |
08/09/2014 |
R$ 20,44 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÇÃO PRA USO DA CANTINA DESSA CAMARA. |
2000220 |
15/09/2014 |
R$ 308,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DESSA CAMARA |
2000221 |
15/09/2014 |
R$ 491,90 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2000222 |
19/09/2014 |
R$ 80,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2000223 |
19/09/2014 |
R$ 80,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2000224 |
23/09/2014 |
R$ 80,00 |
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SERVIÇOS DE REPAROS NOS COMPUTADORES DESSA CAMARA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS |
2000225 |
23/09/2014 |
R$ 530,00 |
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SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE CONVOCAÇOES E DEMAIS COORESPONDENCIAS |
2000226 |
23/09/2014 |
R$ 505,00 |
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AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRA GIRATORIA 75,00,02 MESA DE ESCRITORIO 150.00, PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA |
2000227 |
23/09/2014 |
R$ 600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE DESSA CAMARA |
2000228 |
23/09/2014 |
R$ 555,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCACIOS PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL |
2000229 |
23/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
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