REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS TRADICIONAL EM COURO COM IDENTIFICAÇÃO DO LEGISLATIVO.PARA VEREADORES DESSA CAMARA |
2000173 |
01/07/2014 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESSA CAMARA |
2000174 |
01/07/2014 |
R$ 210,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REEFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA |
2000175 |
01/07/2014 |
R$ 596,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM PSTAGENS DE ENCOMENDAS DESSA CAMARA |
2000176 |
01/07/2014 |
R$ 20,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS , |
2000177 |
01/07/2014 |
R$ 20,44 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2000180 |
21/07/2014 |
R$ 80,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DESSA CAMARA |
2000181 |
21/07/2014 |
R$ 684,15 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DESSA CAMARA |
2000182 |
21/07/2014 |
R$ 231,85 |
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AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA 429,00, UM TELEFONE SEM FIO 99,00 UM TELEFONE PLENO 74,00.PARA USO DESSA CAMARA |
2000183 |
21/07/2014 |
R$ 602,00 |
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROS COMPUTADORES DESSA CAMARA |
2000184 |
21/07/2014 |
R$ 290,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA E 03 APARELHOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAIMA |
2000185 |
21/07/2014 |
R$ 670,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIÇOS DE PRETADORES DE SERVIÇOS DESSA CAMARA |
2000186 |
21/07/2014 |
R$ 134,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ENCARGOS PAGO AO INSS RELATIVOS A MAIO 2014 |
2000190 |
29/07/2014 |
R$ 47,62 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ENCARGOS PAGO AO INSS RELATIVOS A JUNHO 2014 |
2000191 |
29/07/2014 |
R$ 0,65 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MES JUNHO 2014 |
2000192 |
29/07/2014 |
R$ 22,10 |
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