Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS TRADICIONAL EM COURO COM IDENTIFICAÇÃO DO LEGISLATIVO.PARA VEREADORES DESSA CAMARA 2000173 01/07/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESSA CAMARA 2000174 01/07/2014 R$ 210,25
VALOR QUE SE EMPENHA E REEFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA 2000175 01/07/2014 R$ 596,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM PSTAGENS DE ENCOMENDAS DESSA CAMARA 2000176 01/07/2014 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS , 2000177 01/07/2014 R$ 20,44
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2000180 21/07/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DESSA CAMARA 2000181 21/07/2014 R$ 684,15
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DESSA CAMARA 2000182 21/07/2014 R$ 231,85
AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA 429,00, UM TELEFONE SEM FIO 99,00 UM TELEFONE PLENO 74,00.PARA USO DESSA CAMARA 2000183 21/07/2014 R$ 602,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROS COMPUTADORES DESSA CAMARA 2000184 21/07/2014 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA E 03 APARELHOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAIMA 2000185 21/07/2014 R$ 670,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIÇOS DE PRETADORES DE SERVIÇOS DESSA CAMARA 2000186 21/07/2014 R$ 134,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ENCARGOS PAGO AO INSS RELATIVOS A MAIO 2014 2000190 29/07/2014 R$ 47,62
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ENCARGOS PAGO AO INSS RELATIVOS A JUNHO 2014 2000191 29/07/2014 R$ 0,65
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MES JUNHO 2014 2000192 29/07/2014 R$ 22,10