DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO AO INSS |
2000112 |
07/05/2014 |
R$ 80,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CARTAS . |
2000113 |
07/05/2014 |
R$ 19,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO AO INSS |
2000115 |
09/05/2014 |
R$ 80,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS, |
2000116 |
12/05/2014 |
R$ 4,53 |
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SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL DE JOAIMA |
2000117 |
12/05/2014 |
R$ 805,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DESSA CAMARA |
2000118 |
12/05/2014 |
R$ 140,00 |
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VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CARTAS ..DESSA CAMARA |
2000119 |
12/05/2014 |
R$ 19,00 |
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SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMAR COMFORME NOTA FISCAL ANEXA |
2000120 |
12/05/2014 |
R$ 740,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO PARA UMA PEQUENA REFORMA NO PREDIO DA CAMARA |
2000121 |
12/05/2014 |
R$ 438,05 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS , |
2000122 |
12/05/2014 |
R$ 45,99 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DESSA CAMARA |
2000126 |
20/05/2014 |
R$ 348,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAPARA USO DESSA CAMARA |
2000127 |
20/05/2014 |
R$ 483,80 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2000128 |
21/05/2014 |
R$ 80,00 |
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SERVIÇOS DE MOTOTAXI PARA ENTREGA DE CONVOCAÇOES E DEMAIS CORRESPONDENCIAS PARA CAMARA |
2000129 |
21/05/2014 |
R$ 647,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA |
2000132 |
23/05/2014 |
R$ 80,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA |
2000133 |
23/05/2014 |
R$ 80,00 |
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROS COMPUTADORES DESSA CAMARA |
2000134 |
23/05/2014 |
R$ 358,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PARA MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E SCRETARIA DESSA CAMARA |
2000135 |
23/05/2014 |
R$ 411,40 |
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REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE GESTAO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA |
2000136 |
27/05/2014 |
R$ 350,00 |
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REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE GESTAO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA |
2000137 |
27/05/2014 |
R$ 350,00 |
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SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA LEGISLATICA PORTANDO 09 FOTOGRAFIAS DE VEREADORES PARA ESSA CAMARA |
2000138 |
27/05/2014 |
R$ 2.700,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELOH ORIZONTE PARTICIPAR DO CURSO GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ORGÃO PUBLICUS. |
2000139 |
27/05/2014 |
R$ 1.250,00 |
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DESPESAS COM PASSAGEMS PARA VIAGEM IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO COMPROVANTE ANEXO |
2000140 |
27/05/2014 |
R$ 347,04 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELOH ORIZONTE PARTICIPAR DO CURSO GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ORGÃO PUBLICUS. |
2000141 |
27/05/2014 |
R$ 1.250,00 |
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DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DO CURSO GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ORGÃO PUBLICUS. |
2000142 |
27/05/2014 |
R$ 347,04 |
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