Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO AO INSS 2000112 07/05/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CARTAS . 2000113 07/05/2014 R$ 19,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO AO INSS 2000115 09/05/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS, 2000116 12/05/2014 R$ 4,53
SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL DE JOAIMA 2000117 12/05/2014 R$ 805,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DESSA CAMARA 2000118 12/05/2014 R$ 140,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CARTAS ..DESSA CAMARA 2000119 12/05/2014 R$ 19,00
SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMAR COMFORME NOTA FISCAL ANEXA 2000120 12/05/2014 R$ 740,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO PARA UMA PEQUENA REFORMA NO PREDIO DA CAMARA 2000121 12/05/2014 R$ 438,05
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS , 2000122 12/05/2014 R$ 45,99
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DESSA CAMARA 2000126 20/05/2014 R$ 348,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAPARA USO DESSA CAMARA 2000127 20/05/2014 R$ 483,80
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2000128 21/05/2014 R$ 80,00
SERVIÇOS DE MOTOTAXI PARA ENTREGA DE CONVOCAÇOES E DEMAIS CORRESPONDENCIAS PARA CAMARA 2000129 21/05/2014 R$ 647,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA 2000132 23/05/2014 R$ 80,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA 2000133 23/05/2014 R$ 80,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROS COMPUTADORES DESSA CAMARA 2000134 23/05/2014 R$ 358,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PARA MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E SCRETARIA DESSA CAMARA 2000135 23/05/2014 R$ 411,40
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE GESTAO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA 2000136 27/05/2014 R$ 350,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE GESTAO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA 2000137 27/05/2014 R$ 350,00
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA LEGISLATICA PORTANDO 09 FOTOGRAFIAS DE VEREADORES PARA ESSA CAMARA 2000138 27/05/2014 R$ 2.700,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELOH ORIZONTE PARTICIPAR DO CURSO GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ORGÃO PUBLICUS. 2000139 27/05/2014 R$ 1.250,00
DESPESAS COM PASSAGEMS PARA VIAGEM IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO COMPROVANTE ANEXO 2000140 27/05/2014 R$ 347,04
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELOH ORIZONTE PARTICIPAR DO CURSO GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ORGÃO PUBLICUS. 2000141 27/05/2014 R$ 1.250,00
DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DO CURSO GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ORGÃO PUBLICUS. 2000142 27/05/2014 R$ 347,04