VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA SINALIZAÇÃO INDICATIVA EM AÇO INOX |
2000052 |
03/03/2014 |
R$ 860,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE JOAIMA E PARTICIPAR DE UM CONGRESSO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO SOBRE INTERCAMBIO COM BASE REC |
2000057 |
17/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE JOAIMA E PARTICIPAR DE UM CONGRESSO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO SOBRE INTERCAMBIO COM BASE REC |
2000058 |
17/03/2014 |
R$ 750,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE JOAIMA E PARTICIPAR DE UM CONGRESSO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO SOBRE INTERCAMBIO COM BASE REC |
2000059 |
17/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESORAAS DESSA CAMARA |
2000060 |
17/03/2014 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2000061 |
19/03/2014 |
R$ 80,00 |
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REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DAS GRADES DE PROTEÇÃO DAS RAMPAS DESTA CAMARA |
2000062 |
19/03/2014 |
R$ 220,00 |
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REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL PANASONIC 545,00, PARA USO DESSA CAMARA |
2000063 |
19/03/2014 |
R$ 545,00 |
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VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESSA CAMARA |
2000064 |
19/03/2014 |
R$ 557,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A VIDRAÇARIA CRISTAL |
2000067 |
21/03/2014 |
R$ 80,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTOES DE FOLRES E ARRANJOS PARA HOMENAGENS REALIZADAS POR ESSA CAMARA |
2000068 |
21/03/2014 |
R$ 750,00 |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO QUINTAL DESSA CAMARA |
2000069 |
21/03/2014 |
R$ 115,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA CONFORME RELATORIO ANEXO |
2000073 |
26/03/2014 |
R$ 80,00 |
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VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESSA CAMARA |
2000074 |
26/03/2014 |
R$ 320,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA USO DESSA CAMARA |
2000075 |
26/03/2014 |
R$ 424,00 |
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REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIOES SOLENE DESSA CAMARA |
2000076 |
27/03/2014 |
R$ 575,00 |
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SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA CAMARA PARA ENTREGA DE HOMENAGENS A SENHORAS DE JOAIMA |
2000077 |
27/03/2014 |
R$ 426,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE NOVAS VEATURAS. |
2000078 |
27/03/2014 |
R$ 80,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE NOVAS VEATURAS. |
2000079 |
27/03/2014 |
R$ 80,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE NOVAS VEATURAS. |
2000080 |
27/03/2014 |
R$ 80,00 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE NOVAS VEATURAS. |
2000081 |
27/03/2014 |
R$ 80,00 |
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SERVIÇOS DE MOTOTAXI PRESTADOS A ESSA CAMARA NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS . |
2000082 |
28/03/2014 |
R$ 231,00 |
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