REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL, |
2000001 |
02/01/2014 |
R$ 63.863,80 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL |
2000002 |
02/01/2014 |
R$ 510.910,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
2000003 |
02/01/2014 |
R$ 42.900,00 |
|
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DOS VEREADORES MUNICIPAIS |
2000004 |
02/01/2014 |
R$ 141.570,00 |
|
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA CAMARA. |
2000005 |
02/01/2014 |
R$ 9.438,00 |
|
REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPASA, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DESSACÂMARA MUNICIPAL |
2000006 |
02/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE AO FATURAMENTO DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL |
2000007 |
02/01/2014 |
R$ 900,00 |
|
REFERENTE AO FATURAMENTO DA TELEMAR, PROVENIENTE A DESPESAS COM TARIFAS PELO USO DAS LINHAS TELEFONICAS 3745-1259 E 3745-1500 DE RESPONSABILIDADE DESSA CÂMARA MUNICIPAL |
2000008 |
02/01/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA. |
2000009 |
02/01/2014 |
R$ 35.100,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARES INTEGRADOS DE CONTABILIDADE, PESSOAL, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES/CONTRATOS/PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME CONTRATO. |
2000010 |
02/01/2014 |
R$ 4.200,00 |
|
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPA/COZINHA E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO |
2000011 |
02/01/2014 |
R$ 7.920,00 |
|
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS |
2000012 |
02/01/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL . |
2000013 |
02/01/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
REFERENTE AO FATURAMENTO DA TELEMAR, PROVENIENTE A DESPESAS COM TARIFAS PELO USO DAS LINHAS TELEFONICAS 3745-1259 E 3745-1500 DE RESPONSABILIDADE DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE |
2000016 |
02/01/2014 |
R$ 856,64 |
|
VALOR REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESSA CAMARA |
2000017 |
02/01/2014 |
R$ 193,60 |
|
VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE TARIFAS BANCARIAS |
2000018 |
02/01/2014 |
R$ 300,00 |
|