REFERENTE VIAGEM A TEÓFOLO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COPANOR NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2013. |
2000198 |
01/10/2013 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE VIAGEM A TEÓFOLO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COPANOR NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2013. |
2000199 |
01/10/2013 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE VIAGEM A TEÓFOLO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COPANOR NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2013. |
2000200 |
01/10/2013 |
R$ 180,00 |
|
REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES, CIMENTOS, ARAMES, COLUNAS, BRITAS, PREGOS ENTRE OUTROS PARA A CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DESTA CAMARA. |
2000201 |
03/10/2013 |
R$ 612,65 |
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA ENVIO DE SEDEX COM AR, DESTA CASA LEGISLATIVA. |
2000202 |
03/10/2013 |
R$ 35,00 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS PARA REUNIOES ORDINARIAS AUDIENCIAS PUBLICAS. |
2000203 |
07/10/2013 |
R$ 175,00 |
|
REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA PROCURAÇÃO DESSA CAMARA MUNICIPAL. |
2000204 |
09/10/2013 |
R$ 19,86 |
|
REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DESSA CÂMARA WWW.JOAIMA.LEG.BR. |
2000205 |
10/10/2013 |
R$ 2.900,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 14 MP X-40 PRETO 370,00, PARA OS TRABALHOS DE FOTOGRAFIA DAS REUNIÕES E DEMAIS SERVIÇOS DESTA CAMARA. |
2000206 |
17/10/2013 |
R$ 370,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E FOTOGRAFIAS NAS REUNIÕES DA CÂMARA. |
2000207 |
17/10/2013 |
R$ 350,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, PANFLETAGENS, TRANSCRIÇÕES DE ATAS E DEMAIS SERVIÇOS. |
2000208 |
17/10/2013 |
R$ 350,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 4 RAMPAS E UMA CALÇADA NESTA CAMARA. |
2000209 |
17/10/2013 |
R$ 1.450,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS E UM CALÇADA NESTA CAMARA. |
2000210 |
17/10/2013 |
R$ 1.150,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DESSA CAMARA MUNICIPAL. |
2000211 |
22/10/2013 |
R$ 716,75 |
|
REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CHAVEIRO NA CONFECÇÕES DE CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS. |
2000212 |
23/10/2013 |
R$ 181,00 |
|
VIAGEM PARA ALMENARA PARA PARTICIPAR DO FORUM LIXO E CIDADANIA REGIONAL DO BAIXO JEQUITINHONHA REALIZADO EM ALMENARA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013. |
2000213 |
24/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
VIAGEM PARA ALMENARA PARA PARTICIPAR DO FORUM LIXO E CIDADANIA REGIONAL DO BAIXO JEQUITINHONHA REALIZADO EM ALMENARA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013. |
2000214 |
24/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
VIAGEM PARA ALMENARA PARA PARTICIPAR DO FORUM LIXO E CIDADANIA REGIONAL DO BAIXO JEQUITINHONHA REALIZADO EM ALMENARA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013. |
2000215 |
24/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
VIAGEM PARA ALMENARA PARA PARTICIPAR DO FORUM LIXO E CIDADANIA REGIONAL DO BAIXO JEQUITINHONHA REALIZADO EM ALMENARA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013. |
2000216 |
24/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
REFERENTE A AVIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
2000217 |
25/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INCRA E FETAEMG NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
2000218 |
28/10/2013 |
R$ 500,00 |
|
VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INCRA E FETAEMG NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
2000219 |
28/10/2013 |
R$ 500,00 |
|
VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INCRA E FETAEMG NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
2000220 |
28/10/2013 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
2000221 |
29/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS DEPÊNDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000222 |
29/10/2013 |
R$ 660,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXI, NA ENTREGA DE CONVOCAÇÕES E DEMAIS CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
2000223 |
29/10/2013 |
R$ 532,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL, |
2000224 |
29/10/2013 |
R$ 5.500,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL |
2000225 |
29/10/2013 |
R$ 44.000,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, |
2000226 |
29/10/2013 |
R$ 3.300,00 |
|
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DOS VEREADORES MUNICIPAIS |
2000227 |
29/10/2013 |
R$ 10.890,00 |
|
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL |
2000228 |
29/10/2013 |
R$ 726,00 |
|
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS |
2000229 |
29/10/2013 |
R$ 956,19 |
|
VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA VIRTUAL, PARA USO DESSA CAMARA |
2000230 |
29/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE GUARDA MAO E SOLDA ELETRICA , PARA ESSA CAMARA |
2000232 |
29/10/2013 |
R$ 1.900,00 |
|