Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE VIAGEM A TEÓFOLO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COPANOR NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2013. 2000198 01/10/2013 R$ 180,00
REFERENTE VIAGEM A TEÓFOLO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COPANOR NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2013. 2000199 01/10/2013 R$ 180,00
REFERENTE VIAGEM A TEÓFOLO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COPANOR NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2013. 2000200 01/10/2013 R$ 180,00
REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES, CIMENTOS, ARAMES, COLUNAS, BRITAS, PREGOS ENTRE OUTROS PARA A CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DESTA CAMARA. 2000201 03/10/2013 R$ 612,65
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA ENVIO DE SEDEX COM AR, DESTA CASA LEGISLATIVA. 2000202 03/10/2013 R$ 35,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS PARA REUNIOES ORDINARIAS AUDIENCIAS PUBLICAS. 2000203 07/10/2013 R$ 175,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA PROCURAÇÃO DESSA CAMARA MUNICIPAL. 2000204 09/10/2013 R$ 19,86
REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DESSA CÂMARA WWW.JOAIMA.LEG.BR. 2000205 10/10/2013 R$ 2.900,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 14 MP X-40 PRETO 370,00, PARA OS TRABALHOS DE FOTOGRAFIA DAS REUNIÕES E DEMAIS SERVIÇOS DESTA CAMARA. 2000206 17/10/2013 R$ 370,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E FOTOGRAFIAS NAS REUNIÕES DA CÂMARA. 2000207 17/10/2013 R$ 350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, PANFLETAGENS, TRANSCRIÇÕES DE ATAS E DEMAIS SERVIÇOS. 2000208 17/10/2013 R$ 350,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 4 RAMPAS E UMA CALÇADA NESTA CAMARA. 2000209 17/10/2013 R$ 1.450,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS E UM CALÇADA NESTA CAMARA. 2000210 17/10/2013 R$ 1.150,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DESSA CAMARA MUNICIPAL. 2000211 22/10/2013 R$ 716,75
REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CHAVEIRO NA CONFECÇÕES DE CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS. 2000212 23/10/2013 R$ 181,00
VIAGEM PARA ALMENARA PARA PARTICIPAR DO FORUM LIXO E CIDADANIA REGIONAL DO BAIXO JEQUITINHONHA REALIZADO EM ALMENARA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013. 2000213 24/10/2013 R$ 80,00
VIAGEM PARA ALMENARA PARA PARTICIPAR DO FORUM LIXO E CIDADANIA REGIONAL DO BAIXO JEQUITINHONHA REALIZADO EM ALMENARA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013. 2000214 24/10/2013 R$ 80,00
VIAGEM PARA ALMENARA PARA PARTICIPAR DO FORUM LIXO E CIDADANIA REGIONAL DO BAIXO JEQUITINHONHA REALIZADO EM ALMENARA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013. 2000215 24/10/2013 R$ 80,00
VIAGEM PARA ALMENARA PARA PARTICIPAR DO FORUM LIXO E CIDADANIA REGIONAL DO BAIXO JEQUITINHONHA REALIZADO EM ALMENARA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013. 2000216 24/10/2013 R$ 80,00
REFERENTE A AVIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DESTA CASA LEGISLATIVA. 2000217 25/10/2013 R$ 80,00
VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INCRA E FETAEMG NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. 2000218 28/10/2013 R$ 500,00
VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INCRA E FETAEMG NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. 2000219 28/10/2013 R$ 500,00
VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INCRA E FETAEMG NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. 2000220 28/10/2013 R$ 500,00
REFERENTE VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 2000221 29/10/2013 R$ 80,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS DEPÊNDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. 2000222 29/10/2013 R$ 660,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXI, NA ENTREGA DE CONVOCAÇÕES E DEMAIS CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 2000223 29/10/2013 R$ 532,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL, 2000224 29/10/2013 R$ 5.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL 2000225 29/10/2013 R$ 44.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, 2000226 29/10/2013 R$ 3.300,00
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DOS VEREADORES MUNICIPAIS 2000227 29/10/2013 R$ 10.890,00
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL 2000228 29/10/2013 R$ 726,00
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS 2000229 29/10/2013 R$ 956,19
VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA VIRTUAL, PARA USO DESSA CAMARA 2000230 29/10/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE GUARDA MAO E SOLDA ELETRICA , PARA ESSA CAMARA 2000232 29/10/2013 R$ 1.900,00