Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONER HP 2612 PARA OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000166 02/09/2013 R$ 200,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARES INTEGRADOS DE CONTABILIDADE, PESSOAL, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES/CONTRATOS/PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 2000167 03/09/2013 R$ 650,00
VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS LEORNARDO MOREIRA, JAIRO LESSA E ANDRE QUINTÃO, NO SENTIDO DO CONVÊNIO PARA O HOSPITAL MU 2000168 03/09/2013 R$ 750,00
VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS LEORNARDO MOREIRA, JAIRO LESSA E ANDRE QUINTÃO, NO SENTIDO DO CONVÊNIO PARA O HOSPITAL MU 2000169 03/09/2013 R$ 750,00
VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS LEORNARDO MOREIRA, JAIRO LESSA E ANDRE QUINTÃO, NO SENTIDO DO CONVÊNIO PARA O HOSPITAL MU 2000170 03/09/2013 R$ 750,00
VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS LEORNARDO MOREIRA, JAIRO LESSA E ANDRE QUINTÃO, NO SENTIDO DO CONVÊNIO PARA O HOSPITAL MU 2000171 03/09/2013 R$ 750,00
VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS LEORNARDO MOREIRA, JAIRO LESSA E ANDRE QUINTÃO, NO SENTIDO DO CONVÊNIO PARA O HOSPITAL MU 2000172 03/09/2013 R$ 750,00
VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS LEORNARDO MOREIRA, JAIRO LESSA E ANDRE QUINTÃO, NO SENTIDO DO CONVÊNIO PARA O HOSPITAL MU 2000173 03/09/2013 R$ 750,00
VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS LEORNARDO MOREIRA, JAIRO LESSA E ANDRE QUINTÃO, NO SENTIDO DO CONVÊNIO PARA O HOSPITAL MU 2000174 03/09/2013 R$ 750,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DESSA CAMARA MUNICIPAL. 2000175 13/09/2013 R$ 552,25
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA ENVIO DE SEDEX COM AR, DESTA CASA LEGISLATIVA. 2000176 17/09/2013 R$ 18,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE CONVOCAÇÕE E DEMAIS CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. 2000177 17/09/2013 R$ 460,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO E AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CAMARA. 2000178 18/09/2013 R$ 340,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, PANFLETAGENS, TRANSCRIÇÕES DE ATAS E DEMAIS SERVIÇOS. 2000179 18/09/2013 R$ 735,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E FOTOGRAFIAS NAS REUNIÕES DA CÂMARA. 2000180 18/09/2013 R$ 735,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAJE PRE MOLDADA COM LAJOTA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS) RAMPAS PARA ACESSO AO QUINTAL DESTA CAMARA. 2000181 23/09/2013 R$ 273,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO, TABUA E BLOCOS PARA A CONSTRUÇÃO DE RAMPAS E CALÇADA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000182 23/09/2013 R$ 1.215,00
REFERENTE A VIAGEM PARA JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 2000183 27/09/2013 R$ 80,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 2 RAMPAS E UMA CALÇADA NESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000184 27/09/2013 R$ 1.130,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000185 27/09/2013 R$ 660,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02 RAMPAS, E UMA CALÇADA NESTA CASA LEGISLATIVA. 2000186 27/09/2013 R$ 405,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA ENVIO DE SEDEX COM AR, DESTA CASA LEGISLATIVA. 2000187 27/09/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESSA CAMARA . 2000189 27/09/2013 R$ 498,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013 2000190 27/09/2013 R$ 5.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013 2000191 27/09/2013 R$ 44.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013 2000192 27/09/2013 R$ 1.694,15
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DOS VEREADORES MUNICIPAIS 2000193 27/09/2013 R$ 10.890,00
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL 2000194 27/09/2013 R$ 372,71
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS 2000195 27/09/2013 R$ 825,00
VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM VEICULO PROPRIO. 2000196 27/09/2013 R$ 336,85
VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM VEICULO PROPRIO. 2000197 27/09/2013 R$ 267,01