REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONER HP 2612 PARA OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000166 |
02/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARES INTEGRADOS DE CONTABILIDADE, PESSOAL, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES/CONTRATOS/PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
2000167 |
03/09/2013 |
R$ 650,00 |
|
VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS LEORNARDO MOREIRA, JAIRO LESSA E ANDRE QUINTÃO, NO SENTIDO DO CONVÊNIO PARA O HOSPITAL MU |
2000168 |
03/09/2013 |
R$ 750,00 |
|
VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS LEORNARDO MOREIRA, JAIRO LESSA E ANDRE QUINTÃO, NO SENTIDO DO CONVÊNIO PARA O HOSPITAL MU |
2000169 |
03/09/2013 |
R$ 750,00 |
|
VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS LEORNARDO MOREIRA, JAIRO LESSA E ANDRE QUINTÃO, NO SENTIDO DO CONVÊNIO PARA O HOSPITAL MU |
2000170 |
03/09/2013 |
R$ 750,00 |
|
VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS LEORNARDO MOREIRA, JAIRO LESSA E ANDRE QUINTÃO, NO SENTIDO DO CONVÊNIO PARA O HOSPITAL MU |
2000171 |
03/09/2013 |
R$ 750,00 |
|
VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS LEORNARDO MOREIRA, JAIRO LESSA E ANDRE QUINTÃO, NO SENTIDO DO CONVÊNIO PARA O HOSPITAL MU |
2000172 |
03/09/2013 |
R$ 750,00 |
|
VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS LEORNARDO MOREIRA, JAIRO LESSA E ANDRE QUINTÃO, NO SENTIDO DO CONVÊNIO PARA O HOSPITAL MU |
2000173 |
03/09/2013 |
R$ 750,00 |
|
VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS LEORNARDO MOREIRA, JAIRO LESSA E ANDRE QUINTÃO, NO SENTIDO DO CONVÊNIO PARA O HOSPITAL MU |
2000174 |
03/09/2013 |
R$ 750,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DESSA CAMARA MUNICIPAL. |
2000175 |
13/09/2013 |
R$ 552,25 |
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA ENVIO DE SEDEX COM AR, DESTA CASA LEGISLATIVA. |
2000176 |
17/09/2013 |
R$ 18,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE CONVOCAÇÕE E DEMAIS CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
2000177 |
17/09/2013 |
R$ 460,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO E AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CAMARA. |
2000178 |
18/09/2013 |
R$ 340,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, PANFLETAGENS, TRANSCRIÇÕES DE ATAS E DEMAIS SERVIÇOS. |
2000179 |
18/09/2013 |
R$ 735,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E FOTOGRAFIAS NAS REUNIÕES DA CÂMARA. |
2000180 |
18/09/2013 |
R$ 735,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAJE PRE MOLDADA COM LAJOTA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS) RAMPAS PARA ACESSO AO QUINTAL DESTA CAMARA. |
2000181 |
23/09/2013 |
R$ 273,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO, TABUA E BLOCOS PARA A CONSTRUÇÃO DE RAMPAS E CALÇADA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000182 |
23/09/2013 |
R$ 1.215,00 |
|
REFERENTE A VIAGEM PARA JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
2000183 |
27/09/2013 |
R$ 80,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 2 RAMPAS E UMA CALÇADA NESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000184 |
27/09/2013 |
R$ 1.130,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000185 |
27/09/2013 |
R$ 660,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02 RAMPAS, E UMA CALÇADA NESTA CASA LEGISLATIVA. |
2000186 |
27/09/2013 |
R$ 405,00 |
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA ENVIO DE SEDEX COM AR, DESTA CASA LEGISLATIVA. |
2000187 |
27/09/2013 |
R$ 20,00 |
|
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESSA CAMARA . |
2000189 |
27/09/2013 |
R$ 498,26 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013 |
2000190 |
27/09/2013 |
R$ 5.500,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013 |
2000191 |
27/09/2013 |
R$ 44.000,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013 |
2000192 |
27/09/2013 |
R$ 1.694,15 |
|
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DOS VEREADORES MUNICIPAIS |
2000193 |
27/09/2013 |
R$ 10.890,00 |
|
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL |
2000194 |
27/09/2013 |
R$ 372,71 |
|
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS |
2000195 |
27/09/2013 |
R$ 825,00 |
|
VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM VEICULO PROPRIO. |
2000196 |
27/09/2013 |
R$ 336,85 |
|
VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM VEICULO PROPRIO. |
2000197 |
27/09/2013 |
R$ 267,01 |
|