DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNIOCIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA. |
2000124 |
01/07/2013 |
R$ 750,00 |
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DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNIOCIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA. |
2000125 |
01/07/2013 |
R$ 327,20 |
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA ENVIO DE SEDEX COM AR, DESTA CASA LEGISLATIVA. |
2000126 |
01/07/2013 |
R$ 19,00 |
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA ENVIO DE SEDEX COM AR, DESTA CASA LEGISLATIVA. |
2000127 |
02/07/2013 |
R$ 19,00 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL |
2000130 |
19/07/2013 |
R$ 5.500,00 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL |
2000131 |
19/07/2013 |
R$ 44.000,00 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
2000132 |
19/07/2013 |
R$ 1.694,15 |
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REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DOS VEREADORES MUNICIPAIS |
2000133 |
19/07/2013 |
R$ 10.890,00 |
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REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL |
2000134 |
19/07/2013 |
R$ 372,71 |
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REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DESSA CAMARA . |
2000137 |
29/07/2013 |
R$ 372,60 |
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REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA CAMARA |
2000138 |
30/07/2013 |
R$ 132,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DESSA CAMARA. |
2000139 |
30/07/2013 |
R$ 478,90 |
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VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DESSA CAMARA |
2000140 |
30/07/2013 |
R$ 207,25 |
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DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA CAMARA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
2000142 |
31/07/2013 |
R$ 80,00 |
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