Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNIOCIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA. 2000124 01/07/2013 R$ 750,00
DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNIOCIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA. 2000125 01/07/2013 R$ 327,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA ENVIO DE SEDEX COM AR, DESTA CASA LEGISLATIVA. 2000126 01/07/2013 R$ 19,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA ENVIO DE SEDEX COM AR, DESTA CASA LEGISLATIVA. 2000127 02/07/2013 R$ 19,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL 2000130 19/07/2013 R$ 5.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL 2000131 19/07/2013 R$ 44.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DESTA CAMARA MUNICIPAL 2000132 19/07/2013 R$ 1.694,15
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DOS VEREADORES MUNICIPAIS 2000133 19/07/2013 R$ 10.890,00
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL 2000134 19/07/2013 R$ 372,71
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DESSA CAMARA . 2000137 29/07/2013 R$ 372,60
REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA CAMARA 2000138 30/07/2013 R$ 132,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DESSA CAMARA. 2000139 30/07/2013 R$ 478,90
VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DESSA CAMARA 2000140 30/07/2013 R$ 207,25
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA CAMARA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 2000142 31/07/2013 R$ 80,00